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Kalender

2014-07-22T12:12:38Z

178.188.24.106:

[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Terminliste|left]]
[[Datei:Kalender.JPG|400x380px|right]]
==Ansicht wechseln==
Sie haben die Möglichkeit in die verschiedenen Ansichten zu wechseln. Je nach Anzahl der Termine, wird sich die Wochen oder Monatsübersicht bewähren.

Beachten Sie, dass bei der Monatsansicht möglicherweise nicht alle Termine angezeigt werden. Wechseln Sie daher in die Wochen- bzw. Tagesansicht.
In der Tagesansicht werden die einzelnen Termine den Mitarbeitern zugeordnet angezeigt.
===Tagesansicht===
In der Tagesansicht sind alle Mitarbeiter angeführt, die in der Mitarbeiterverwaltung in den Kalender aufgenommen wurden.

Auch in der Tagesansicht werden die Termine in der Zeitstaffelung dargestellt. Länger dauernde Termine nehmen einen höheren Platz ein. Die kleinste Darstellung ist die Höhe von 30 Minuten, da dies von der Schriftgröße verlangt wird. Termine mit Zeitüberschneidung teilen sich die Feldbreite.

Weiters gelten hier auch die gleichen Kennungen wie in der Monatsansicht. Die Farbe gibt über den Mitarbeiter Auskunft
===Wochenansicht===
In der Wochenansicht werden die Termine in der Zeitstaffelung dargestellt. Länger dauernde Termine nehmen einen höheren Platz ein. Die kleinste Darstellung ist die Höhe von 30 Minuten, da dies von der Schriftgröße verlangt wird. Termine mit Zeitüberschneidung teilen sich die Feldbreite.

Weiters gelten hier auch die gleichen Kennungen wie in der Monatsansicht. Die Farbe gibt über den Mitarbeiter Auskunft und die kleinen Symbole (Brille, Linse oder HG) kennzeichnen die Verknüpfung zu einem Kunden. Mit der rechten Maustaste können die verschiedenen Funktionen gewählt werden.

In der „DAY - Leiste“ werden Termine, welche als ganzer Tag markiert sind, angezeigt.

===Monatsansicht===
Die weiteren Funktionen, welche mit dem Pulldown Menü erscheinen, wenn die rechte Maustaste gedrückt wird, ergeben sich aus den Texten.
Wenn mehr Termine vorhanden sind, als angezeigt werden können, dann erscheinen kleine Farbkästchen neben der Zahl des Kalendertages

==Termineingabe==
Um einen neuen Termin einzugeben verwenden Sie die rechte Maustaste. Hier finden Sie noch weitere Funktionen. Auch ein Doppelklick in einen Tag, öffnet das Termineingabefenster. Wählen Sie den Kunden aus, indem Sie auf das Symbol klicken. Dieser Termin wird jetzt mit dem jeweiligen Kunden verbunden.
Die Standard Termin Eingabe folgt den standardisierten Windowsregeln und kann durch „learning by doing“ einfach erlernt werden. Beenden Sie Ihre Eingabe mit „speichern“ und der Termin erscheint im Übersichtsfenster.

==Terminübersicht==
In der Kundenkartei können Sie alle Termine zu diesen Kunden in der Übersicht anzeigen lassen. Auch hier können Sie neue Termine einfügen, bzw. einen Terminübersicht ausdrucken.

==Aufgaben==
Diverse Aufgaben welche erledigt gehören, aber nicht einem Tag oder genauen Termin zugeordnet werden können, werden in der Aufgabenliste verwaltet.

Neue Aufgaben können mit der rechten Maustaste angelegt werden.
Rot sind Aufgaben mit Beginndatum vor dem Tagesdatum. Grün sind jene mit Datum nach Tagesdatum. 
[[Datei:Aufgaben1.png]] 
 
Mit "Hide" werden erledigte Aufgaben versteckt bzw. angezeigt.

Kalender

2014-07-22T11:39:11Z

178.188.24.106:

[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Kalender|left]]
[[Datei:Kalender.JPG|400x380px|right]]
==Ansicht wechseln==
Sie haben die Möglichkeit in die verschiedenen Ansichten zu wechseln. Je nach Anzahl der Termine, wird sich die Wochen oder Monatsübersicht bewähren.

Beachten Sie, dass bei der Monatsansicht möglicherweise nicht alle Termine angezeigt werden. Wechseln Sie daher in die Wochen- bzw. Tagesansicht.
In der Tagesansicht werden die einzelnen Termine den Mitarbeitern zugeordnet angezeigt.
===Tagesansicht===
In der Tagesansicht sind alle Mitarbeiter angeführt, die in der Mitarbeiterverwaltung in den Kalender aufgenommen wurden.

Auch in der Tagesansicht werden die Termine in der Zeitstaffelung dargestellt. Länger dauernde Termine nehmen einen höheren Platz ein. Die kleinste Darstellung ist die Höhe von 30 Minuten, da dies von der Schriftgröße verlangt wird. Termine mit Zeitüberschneidung teilen sich die Feldbreite.

Weiters gelten hier auch die gleichen Kennungen wie in der Monatsansicht. Die Farbe gibt über den Mitarbeiter Auskunft
===Wochenansicht===
In der Wochenansicht werden die Termine in der Zeitstaffelung dargestellt. Länger dauernde Termine nehmen einen höheren Platz ein. Die kleinste Darstellung ist die Höhe von 30 Minuten, da dies von der Schriftgröße verlangt wird. Termine mit Zeitüberschneidung teilen sich die Feldbreite.

Weiters gelten hier auch die gleichen Kennungen wie in der Monatsansicht. Die Farbe gibt über den Mitarbeiter Auskunft und die kleinen Symbole (Brille, Linse oder HG) kennzeichnen die Verknüpfung zu einem Kunden. Mit der rechten Maustaste können die verschiedenen Funktionen gewählt werden.

In der „DAY - Leiste“ werden Termine, welche als ganzer Tag markiert sind, angezeigt.

===Monatsansicht===
Die weiteren Funktionen, welche mit dem Pulldown Menü erscheinen, wenn die rechte Maustaste gedrückt wird, ergeben sich aus den Texten.
Wenn mehr Termine vorhanden sind, als angezeigt werden können, dann erscheinen kleine Farbkästchen neben der Zahl des Kalendertages

==Termineingabe==
Um einen neuen Termin einzugeben verwenden Sie die rechte Maustaste. Hier finden Sie noch weitere Funktionen. Auch ein Doppelklick in einen Tag, öffnet das Termineingabefenster. Wählen Sie den Kunden aus, indem Sie auf das Symbol klicken. Dieser Termin wird jetzt mit dem jeweiligen Kunden verbunden.
Die Standard Termin Eingabe folgt den standardisierten Windowsregeln und kann durch „learning by doing“ einfach erlernt werden. Beenden Sie Ihre Eingabe mit „speichern“ und der Termin erscheint im Übersichtsfenster.

==Terminübersicht==
In der Kundenkartei können Sie alle Termine zu diesen Kunden in der Übersicht anzeigen lassen. Auch hier können Sie neue Termine einfügen, bzw. einen Terminübersicht ausdrucken.

==Aufgaben==
Diverse Aufgaben welche erledigt gehören, aber nicht einem Tag oder genauen Termin zugeordnet werden können, werden in der Aufgabenliste verwaltet.

Neue Aufgaben können mit der rechten Maustaste angelegt werden.
Rot sind Aufgaben mit Beginndatum vor dem Tagesdatum. Grün sind jene mit Datum nach Tagesdatum. 
[[Datei:Aufgaben1.png]] 
 
Mit "Hide" werden erledigte Aufgaben versteckt bzw. angezeigt.

Terminliste

2014-07-22T11:37:01Z

178.188.24.106:

<html5media height="720" width="1080" autostart="false" preload="false">http://www.iom.at/wiki/upload/video/Terminliste.mp4</html5media>

Terminliste

2014-07-22T11:36:52Z

178.188.24.106: Die Seite wurde neu angelegt: „==Terminliste== <html5media height="720" width="1080" autostart="false" preload="false">http://www.iom.at/wiki/upload/video/Terminliste.mp4</html5media>“

==Terminliste==
<html5media height="720" width="1080" autostart="false" preload="false">http://www.iom.at/wiki/upload/video/Terminliste.mp4</html5media>

Videotutorial

2014-07-22T11:35:41Z

178.188.24.106: /* Kalender */

Videotutorial

2014-07-22T11:34:40Z

178.188.24.106: /* Kalender */

Videotutorial

2014-07-22T11:32:47Z

178.188.24.106: /* Kalender */

=='''Hauptmodule'''==
===Kundenverwaltung===
[[VideotutorialPRV|Testvideo]] ''Testtextbeschreibung für Testvideo'' 
[[Testvideo2|Testvideo2]]

===Warenlager===
===SV-Kassa===
===POS-Kassa===
===Kassa-Buch===
===Directmailing===
===Statistik===
===Kalender===
<html5media height="720" width="1080" autostart="false" preload="false">http://www.iom.at/wiki/upload/video/Terminliste.mp4</html5media>

Kundenverwaltung

2014-07-22T11:01:05Z

178.188.24.106: /* Krankenkassendaten/Preisdaten */

Die Kundenverwaltung bietet einerseits die Verwalung aller Clienten und andererseits die Verwaltung der Aufträge pro Client. Durch klicken auf den Button "Kunde" in der Hauptmaske, gelangen Sie in die Kundenverwaltung.
Wenn Sie schon einen Kunden eingetragen haben, startet das Modul mit dem letzten bearbeiteten Kunden. Falls Sie das Modul zum ersten mal aufrufen, finden Sie eine leere Eingabemaske.

[[Datei:Kundenverwaltung.JPG|400x380px|right]]

Das Modul selbst ist im Groben in drei Bereiche geteilt:
* 1.1 Stammdaten
* 1.2 Auftragsverwaltung
* 1.3 Krankenkassendaten/Preisangaben
[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Kundenverwaltung|left]]
==Stammdaten==
Beinhaltet die wichtigsten Daten des Kunden wie Name, Vornahme, Titel, Geburtsdatum, Adresse, sowie vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten Telefon, Fax oder E-Mail.

===Neuen Kunden anlegen===
Klicken Sie auf "neuer Kunde"
[[Datei:Kundeneu.png]]

'''TIPP:''' Legen Sie einen neuen Kunden nur dann, wenn Sie sicher sind dass dieser nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist! (verwenden Sie dazu die Suchfunktion).
Das Eingabefenster für einen neuen Kunden bietet auch eine Übersicht, ob ein Kunde, oder namensgleicher Kunde bereits vorhanden ist.

Kundendaten selbst können entweder händisch in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen, oder von einem externen Medium, wie zum Beispiel der Versicherungskarte, ausgelesen und importiert werden.

===Kundennummer - Auftragsnummer===
Im Kundenstammverzeichnis finden sich über dem Namen des Kunden 3 Zahlenfelder [[Datei:Kdnnr.JPG]]. 
*Das erste Feld ist das Stammerfassungsdatum, jenes Datum an dem der Kunde in den Kundenstamm aufgenommen wurde.
*Das zweite Feld zeigt die einmalig vergebene Kundennummer.
*Das dritte Feld ist die einmalig vergebene Auftragsnummer des derzeit aktiven Auftrages. Wenn Sie zwischen den Aufträgen des Kunden wechseln, werden Sie eine Änderung der Auftragsnummer feststellen.

===Memofeld===
Durch klicken auf "Memo", können Anmerkungen in Form von beliebigen Zeichen gespeichert werden.

===Categorie/Farben anpassen===
Durch Klicken auf "categorie" können die Farben des Bereiches mit den Kundeninformationen, der Bereich der Brille1 und der Bereich der Brille 2, farblich angepasst werden.

===Adresse===
===Telefon===
Hier können Kontaktdaten für einen Kunden eingetragen werden. 
'''Privat:''' Feld für Private- oder Festnetznummer 
'''SMS:''' Feld zur Hinterlegung einer mobilen Nummer für den SMS Versandt. Diese Nummer wird auch vom [[SMS|SMS Modul]] verwendet. 
'''E-Mail:''' Feld zur Hinterlegung einer E-Mail Adresse.

==Auftragsverwaltung==
Die Auftragsverwaltung gibt in Karteikartenanordnung Übersicht über alle Aufträge des entsprechenden Kunden. Dabei sind drei Arten von Aufträgen zu unterscheiden:
* Brillenauftrag
* Linsenauftrag
* Hörgeräteauftrag

===Neuen Auftrag anlegen===
Den Butten zum Erstellen eines neuen Auftrages findet sich wiederrum in der obersten Leiste.
[[Datei:Neuerauftrag.png]] 
Nachdem Sie nun einen [[Kundenverwaltung#Neuen_Kunden_anlegen|neuen Kunden]] angelegt haben, können Sie nun einen Auftrag zu diesem Kunden anlegen.
Dabei öffnet sich nach dem Klicken auf "neuer Auftrag" das Fenster zum Anlegen eines neuen Auftrages. In diesem Fenster können Sie zuerst die Auftragsart auswählen: ''Verkauf, Angebot, Reklamation, Reperatur, SZK-Kasko'' und danach die Kategorie: ''Brillen,- Linsen- oder Hörgeräteauftrag''

Zudem besteht die möglichkeit 2 Brillen mit einem Auftrag zu bearbeiten.

===Brillenauftrag===
'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

'''Werkstatt:'''

'''Aktiv:''' Hier können Sie alle noch offenen Aufträge einsehen.

'''Brille1:'''
* ''Art:'' Mit Art ist die grundlegende Funktion der Brille, also für Ferne, Nähe oder als Mehrstärken (Gleit, bzw. Bifo) für beide Bereiche gemeint. Als Sonderfälle gilt die Optische Sonnenbrille, welche ja als Fern-, Nah- oder Mehr-stärkenbrille ausgeführt werden kann. Auch wenn nur eine Fassung verarbeitet wird, wird nicht zusätzlich die Funktion angegeben.
* ''Termin:'' In dem Datumsfeld Termin kann das vereinbarte Fertigstellungsdatum eingegeben werden. Im Zusammen-hang mit der Auftragsverwaltung ist dieses Datum soweit wichtig, dass nicht zeitgerechte Brillenglaslieferun-gen ersichtlich werden, und der Kunde verständigt werden kann, bevor er die Brille abholen will. Siehe auch Auftragsverwaltung.
* ''Dioptrien:'' Die natürlich wichtigsten Eingaben sind die Dioptrien. Eingabefelder für sph, cyl, ax, add, f/nth, Visus und Anmerkung aber auch für die Prismen stehen zur Verfügung.
''Sph: ''Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Pluswerte ohne Vorzeichen dargestellt. 
''Cyl: ''Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automatisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
''Ax: ''Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen.
''Pd: ''Eingabefeld für Pupillendistanz. 
''F/Nth: ''Fern- bzw. Nahteilhöhe. Je nach Brillenart wird hier für Gleitsicht die Fernteilhöhe, bzw. bei Bifokal die Nahteilhöhe (=Einschleifhöhe) angegeben. 
''Visus: ''Es ist je ein Feld für Visus rechts, links und binokular vorhanden. 

Anmerkung: Da die Felder für die Dioptrien nur Zahlenwerte zulassen, gibt es zusätzlich das Feld Anmerkung für Texteingaben. Hier können z.B. die Anmerkungen „Ausgleich“, „bleibt“’ usw. eingegeben werden. 

* ''Fassung:'' Es gibt mehrere Möglichkeiten die Fassungsdaten einzugeben. Drücken Sie den Button "Fassung" und wählen Sie direkt aus dem Fassungslager aus. 
** Falls kein Lagermodul verwendet wird, kann die Eingabe direkt im Feld „Bezeichnung“ erfolgen.
** Falls das Lagermodul installiert ist, kann die Fassung direkt mit der Lagernummer aus dem Lager geholt werden. Geben Sie hierfür nur die Nummer im Feld ‚Artikel Nr.’ ein. Natürlich kann die Eingabe auch über Barcode erfolgen. 

* ''Formen erfassen: ''

* ''Brillengläser:''

* ''Prisamwerte: ''

Die Brillenglaseingabe kann über die Tastatur, oder über den Button „Gl. Rechts“ erfolgen. Erfolgt die Eingabe über Tastatur (einfaches hineinschreiben) dann kann der Eingabetext frei gewählt werden. Eine Glasbestellung ist in weiterer Folge nur über eine Faxliste möglich. Wird das/die Brillenglas/gläser über das Brillenglasein-gabefenster eingegeben, dann kann die Bestellung über diverse externe Bestellprogramme erfolgen. (Opsys, Hoya, Winglobe, usw.).
Eine Bestellung dieser Art wird allgemein als DFÜ (Datenfernübertragung) Bestellung bezeichnet.

Code: Dieses Feld wurde im bisherigen Programm als Kurzcode für die Glasqualität verwendet. Zwischenzeit-lich haben viele Anwender dieses Feld zweckentfremdet mit einer anderen Funktion bedacht. Aus Kompatibi-litätsgründen wurde dieses Feld beibehalten, kann jedoch beliebig verwendet werden.
Im Brillenglaseingabefenster können Sie auch einen Brillenglasvergleich (Extra Funktion) starten.

'''Brille2:''' Die Eingabe der 2. Brille erfolgt im Grunde gleich, wie die Eingabe der ersten Brille. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob es sich um eine Fern-, oder Nahbrille handelt. Auch der Verkauf einer zusätzlichen Brille, wie z.B. ei-ner Sonnenbrille kann hier eingegeben werden. 
Warum 2 Brillen?
In der Optik kommt der Fall, dass eine Fern- und eine Nahbrille gleichzeitig gekauft werden sehr häufig vor. Dieser Kauf gilt dann als 1 Auftrag und wird als solcher in weiterer Folge auch so behandelt. Zum Beispiel beim Ausdruck des Werkstattauftrages oder beim Druck einer Rechnung.
Immer öfter werden aber auch zwei Fernbrillen (eine davon möglicherweise als Sonnenbrille) oder 2 Nahbril-len verkauft. In diesem Fall kann das Karteiblatt auch dafür genutzt werden. Auch beim Kauf einer Mehrstär-kenbrille kann eine eventuelle zusätzliche Arbeits- oder Nahbrille ein einem Auftrag erfasst werden.
Nur wenn zwei Mehrstärkenbrillen verkauft werden, empfiehlt es sich auch 2 Aufträge anzulegen. Im Übrigen ergibt sich in der Praxis immer eine spezielle Situation, die im Vorfeld nicht geplant werden kann und deshalb sind alle Möglichkeiten im Programm vorhanden.

===Linsenauftrag===
*'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

*'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

*'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

*'''Refraktion1:'''
Sph: Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Plus-werte ohne Vorzeichen dargestellt. 
Cyl: Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automa-tisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
Ax: Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
Periphäre: Entweder geben Sie die Daten direkt ein, oder mittels Knopfdruck können SieExakte Daten eingeben 

Im „Refraktionsfeld“ werden die Daten eingegeben, die Sie vom Arzt bekommen (Verordnungsschein), oder die Daten, die Sie einer evtl. vorhandenen Brille entnehmen. Sie schreiben im Drop-Down Menü welche Daten Sie eingeben (z.B. Arzt / Brille / usw.).
!Achtung! Die Daten die Sie unter „Refraktion“ eingeben, werden übernommen in die Krankenkassendaten!

*'''Linsenauswahl: '''
Nachdem Sie alle Refraktionswerte eingetragen haben, kommen Sie zur Anpassung. Sie können entweder über Protokolle (falls installiert) Ihre Refraktions- und Kontaktlinsen-Anpassung Schritt für Schritt dokumentieren (Siehe „Protokolle und Anamnese“), oder wie in diesem Fall jetzt Ihre Anpassung durchführen und die definitiven Kontaktlinsen direkt eingeben.
Falls Sie das „Kontaktlinsenlager“ installiert haben, können Sie direkt aus Ihrem Lager die definitive Linse abbuchen.
Falls Sie kein Lager haben, oder wenn die von Ihnen gewünschte Linse nicht im Lager vorhanden ist, klicken Sie auf Katalog oder Favoriten.
Sie können jetzt die von Ihnen gewünschte Linse entweder aus dem Hersteller Katalog, oder aus Ihrem Favoritenkatalog wählen. Mittels Knopfdruck sehen Sie eine Abbildung von der Packung (Herstellerkatalog).

*'''Preiseingaben:'''
siehe [[Kundenverwaltung#Preiseingabe|Preiseingabe]]

===Hörgeräteauftrag===
NR: Feld für die Hörgeräteidentifikationsnummer 
POS: Feld für die Artikelnummer oder wie in Deutschland üblich die von den Versicherungs- trägern ver-geben Positionsnummer 
HG: Hörgeräte-Art wie z.B. HDO, IDO, CIC usw. 
Feld für die genaue Bezeichnung des Hörgerätes 
HG: Wahl *1 
BT: Batteriegröße 
LS: Lieferschein 

===Finale===
Es gibt Eingaben, die bei Anlegen des Auftrages noch nich tbekannt sind. Diese sind im färbig hinterlegten Balken im unteren Mittleren bereich der Kundenverwaltung zu finden. Das Bezahldatum kann über die Tastatur eingegeben werden. Das Feld danach (Mahnstufe) wird durch Kennziffern ausgefüllt (0,1,2,3,4,10,20,30). Die Mahnstufe ist eine Kennung, ob die Zahlung bereits erfolgte. Dabei steht 0 (Null) für bezahlt.
Im nächsten Feld wird die Bezahlungsart ausgewählt.
Das Feld "Abgabe" ist über die Combobox auswählbar und enthält den Mitarbeiter, der die Ware an den Kunden abgegeben hat.
Um auch optisch den Status des Auftrages auf den ersten Blick zu erkennen wechselt die Farbe. Dabei ist die leicht rote Farbe für Aufträge die noch nicht abgeholt und noch nicht bezahlt sind.
Die leicht grüne Farbe ist für Aufträge die schon bezahlt sind. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Brille schon abgegeben wurde.
Die gelbliche Farbe ist für Aufträge, die noch nicht bezahlt wurden, aber die Brille(n) schon an den Kunden abgegeben wurden. Diese sind dann auch in der „Offene Postenverwaltung“, bzw. im „Mahnwesen“.

'''Bedeutung der Mahnstufen: ''' 
{| border="1"
! width="50px" | Mahnstufe
! width="900px" | Bedeutung
|-
|0
|Der Auftrag ist bezahlt
|-
|1
|Der Kunde hat eine offene Rechnung erhalten
|-
|10
|Der Kunde hat die offene Rechnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt.
|-
|11
|Das Programm hat nach der <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 11 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage zurückliegt. Dieser Kunde wird für die erste Mahnung berücksich-tigt.
|-
|2
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die erste Mahnung erhalten.
|-
|20
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach erhaltener Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|22
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 22 gesetzt, da das Abgabeda-tum länger als die angegebenen Tage mal zwei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die zweite Mahnung berücksichtigt.
|-
|3
|Nachdem die Mahnungen geschrieben wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die zweite Mahnung erhalten.
|-
|30
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach der zweiten Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde zwie mal gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|33
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 33 gesetzt, da das Abgabeda-tum länger als die angegebenen Tage mal drei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die letzte Mahnung berücksichtigt.
|-
|4
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm auf die Mahnstufe 4. Der Kunde hat nun die letzte Mahnung erhalten. Hier endet das Mahnwesen. Sollte der Kunde nach der einge-räumten Frist immer noch nicht bezahlt haben, sollten Sie Inkasso bzw. rechtliche Schritte erwägen.
|}

===Termin===
Hierbei kann direkt aus dem Auftrag heraus ein entsprechender Termin für den Kunden im Kalender vermerkt werden.

==Krankenkassendaten/Preisdaten==
!//Hierbei können die Krankenkassendaten eingegeben werden.
!//Bei Preiseingaben können bezogene Leistungen summiert und Krankenkassenrückerstattungen eingetragen werden.

===Artikelliste - Kontoübersicht===
Hier finden Sie eine Auflistung aller im aktuellen Auftrag eingegebenen Artikel

===Preiseingabe===
Die Preisdaten sind neben der Information im Auftrag auch wichtige Grundlagen für die Rechnungslegung und für die PC-Kasse. Für Brille rechts und Brille links werden jeweils die Einzelbeträge berechnet. Die zusätzlichen Beträge sind in vier Gruppen (Zeiggruppen) eingeteilt.
* Dienstleistung
* Arbeit
* Handel
* Sonstiges

Diese Einteilung findet sich auch bei den Linsen und bei den Hörgeräten wieder.

===Eingabe der Kontogruppen===
Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten weitere Verkäufe und Zahlungen einzugeben.
* über die Preiseingabe
* über die Warengruppen
* über den ‚KT-Dienstl.’ – Button

''Über die Preiseingabe: ''
Die einfachste Variante ist, dass in den entsprechenden Preisfeldern die Preise eingegeben werden
Die vorgestellten Buchstaben sind Kurzbezeichnungen „RE“ für die Warengruppen „Refraktion“.

Dieses System beinhaltet viele Möglichkeiten. So können Warengruppen definiert werden und den sogenannten Zeiggruppen zugeordnet werden. Diese wiederum werden in Warenarten unterteilt. Weiters können einzelne Warengruppen mit Preisen versehen werden. z.B.: Einstärkenrefraktion € 22,--. Alle Refraktionen werden in der Zeiggruppe „Dienstleistung“ zusammengefasst. Diese wiederum sind der Warenart „Optik“ untergeordnet.

CL-Anpassungen werden z.B. in den Zeiggruppen „Dienstleistung-CL“ zusammengefasst und unterliegen der Warenart „Kontaktlinse“. So können alle Zuweisungen für buchhalterische Zwecke, aber auch Auswertungen sehr strukturiert durchgeführt werden.

''Über die Warengruppen: ''
Die einzelnen Zeiggruppen beinhalten die jeweils untergeordneten Warengruppen. Es gibt für jede Zeiggruppe (Zeiggruppen sind GEWERBE, DIENSTLEISTUNG, ARBEIT HANDEL, SONSTIG, KRANKENKASSE, NACHLAS, ZAHLUNGEN) eine zugeordnete Warengruppe.

Für Dienstleistung in der Brillenoptik ist dies Refraktion, für Dienstleistung in der Kontaktlinsenoptik ist dies Anpassung. Neben der grundlegenden Warengruppe gibt es weitere Warengruppen. Für Handel Optik sind dies z.B.: Sonnenbrille, Vorhänger, Etui, Lupen, usw.

Diese Eingabe ermöglicht, im Vergleich zur Möglichkeit 1, die Warengruppe genau zu definieren. Dies wird ebenfalls in eine auszustellende Rechnung, und in die PC-Kasse übernommen. Warengruppen, die mit einem fixen Preis vordefiniert werden, z.B. Einstärkenrefraktion, tragen auch gleich den Preis im entsprechenden Feld ein.

Eine wichtige Einschränkung beinhaltet dieses System. Es kann pro Zeiggruppe nur eine Warengruppe zugeteilt werden. Es wird kein spezieller Artikel aus dem Lager gewählt und abgebucht. Dazu gibt es die dritte Möglichkeit.

''Über den „Liste“ Button: ''
Klicken Sie auf den Button „Liste“ um in die Konto Übersicht zu gelangen. Dieser Bereich ist für die Eingabe von Dienstleistung, Arbeit, Handel und Sonstiges aber auch für Kassenleistung, Selbstbehalt, Nachlass und Zahlungen zuständig. Hier finden Sie alle Möglichkeiten! Zum Einen können Sie pro Zeiggruppe so viele Eingaben machen wie Sie möchten. Zum Anderen können Artikel direkt aus dem Lager abgebucht werden.

===Abzüge===
''Krankenkassenabzüge: ''
Wenn eine Krankenkasseneingabe über das Krankenkassenfenster erfolgte, dann sind die Beträge bereits in den entsprechenden Feldern eingetragen.

''Nachlass: ''
Hier können Sie einen Betrag eingeben. Die Prozentanzeige rechnet den Betrag im Verhältnis zur Summe aus.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Häkchen vor dem %-Zeichen anzuhacken. Das Prozentfeld wird Aktiv und Sie haben die Möglichkeit einen Prozentsatz direkt einzugeben. Der entsprechende Betrag wird vom Programm berechnet.

''Anzahlung: ''
Außerdem besteht noch die Möglichkeit eine bereits zuvor gezahlte Anzahlung abzuziehen.
Nach Eingabe der letzten Position erscheint das Fenster zur Speicher–Abfrage.

Kundenverwaltung

2014-07-22T10:48:37Z

178.188.24.106: /* Auftragsverwaltung */

Die Kundenverwaltung bietet einerseits die Verwalung aller Clienten und andererseits die Verwaltung der Aufträge pro Client. Durch klicken auf den Button "Kunde" in der Hauptmaske, gelangen Sie in die Kundenverwaltung.
Wenn Sie schon einen Kunden eingetragen haben, startet das Modul mit dem letzten bearbeiteten Kunden. Falls Sie das Modul zum ersten mal aufrufen, finden Sie eine leere Eingabemaske.

[[Datei:Kundenverwaltung.JPG|400x380px|right]]

Das Modul selbst ist im Groben in drei Bereiche geteilt:
* 1.1 Stammdaten
* 1.2 Auftragsverwaltung
* 1.3 Krankenkassendaten/Preisangaben
[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Kundenverwaltung|left]]
==Stammdaten==
Beinhaltet die wichtigsten Daten des Kunden wie Name, Vornahme, Titel, Geburtsdatum, Adresse, sowie vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten Telefon, Fax oder E-Mail.

===Neuen Kunden anlegen===
Klicken Sie auf "neuer Kunde"
[[Datei:Kundeneu.png]]

'''TIPP:''' Legen Sie einen neuen Kunden nur dann, wenn Sie sicher sind dass dieser nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist! (verwenden Sie dazu die Suchfunktion).
Das Eingabefenster für einen neuen Kunden bietet auch eine Übersicht, ob ein Kunde, oder namensgleicher Kunde bereits vorhanden ist.

Kundendaten selbst können entweder händisch in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen, oder von einem externen Medium, wie zum Beispiel der Versicherungskarte, ausgelesen und importiert werden.

===Kundennummer - Auftragsnummer===
Im Kundenstammverzeichnis finden sich über dem Namen des Kunden 3 Zahlenfelder [[Datei:Kdnnr.JPG]]. 
*Das erste Feld ist das Stammerfassungsdatum, jenes Datum an dem der Kunde in den Kundenstamm aufgenommen wurde.
*Das zweite Feld zeigt die einmalig vergebene Kundennummer.
*Das dritte Feld ist die einmalig vergebene Auftragsnummer des derzeit aktiven Auftrages. Wenn Sie zwischen den Aufträgen des Kunden wechseln, werden Sie eine Änderung der Auftragsnummer feststellen.

===Memofeld===
Durch klicken auf "Memo", können Anmerkungen in Form von beliebigen Zeichen gespeichert werden.

===Categorie/Farben anpassen===
Durch Klicken auf "categorie" können die Farben des Bereiches mit den Kundeninformationen, der Bereich der Brille1 und der Bereich der Brille 2, farblich angepasst werden.

===Adresse===
===Telefon===
Hier können Kontaktdaten für einen Kunden eingetragen werden. 
'''Privat:''' Feld für Private- oder Festnetznummer 
'''SMS:''' Feld zur Hinterlegung einer mobilen Nummer für den SMS Versandt. Diese Nummer wird auch vom [[SMS|SMS Modul]] verwendet. 
'''E-Mail:''' Feld zur Hinterlegung einer E-Mail Adresse.

==Auftragsverwaltung==
Die Auftragsverwaltung gibt in Karteikartenanordnung Übersicht über alle Aufträge des entsprechenden Kunden. Dabei sind drei Arten von Aufträgen zu unterscheiden:
* Brillenauftrag
* Linsenauftrag
* Hörgeräteauftrag

===Neuen Auftrag anlegen===
Den Butten zum Erstellen eines neuen Auftrages findet sich wiederrum in der obersten Leiste.
[[Datei:Neuerauftrag.png]] 
Nachdem Sie nun einen [[Kundenverwaltung#Neuen_Kunden_anlegen|neuen Kunden]] angelegt haben, können Sie nun einen Auftrag zu diesem Kunden anlegen.
Dabei öffnet sich nach dem Klicken auf "neuer Auftrag" das Fenster zum Anlegen eines neuen Auftrages. In diesem Fenster können Sie zuerst die Auftragsart auswählen: ''Verkauf, Angebot, Reklamation, Reperatur, SZK-Kasko'' und danach die Kategorie: ''Brillen,- Linsen- oder Hörgeräteauftrag''

Zudem besteht die möglichkeit 2 Brillen mit einem Auftrag zu bearbeiten.

===Brillenauftrag===
'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

'''Werkstatt:'''

'''Aktiv:''' Hier können Sie alle noch offenen Aufträge einsehen.

'''Brille1:'''
* ''Art:'' Mit Art ist die grundlegende Funktion der Brille, also für Ferne, Nähe oder als Mehrstärken (Gleit, bzw. Bifo) für beide Bereiche gemeint. Als Sonderfälle gilt die Optische Sonnenbrille, welche ja als Fern-, Nah- oder Mehr-stärkenbrille ausgeführt werden kann. Auch wenn nur eine Fassung verarbeitet wird, wird nicht zusätzlich die Funktion angegeben.
* ''Termin:'' In dem Datumsfeld Termin kann das vereinbarte Fertigstellungsdatum eingegeben werden. Im Zusammen-hang mit der Auftragsverwaltung ist dieses Datum soweit wichtig, dass nicht zeitgerechte Brillenglaslieferun-gen ersichtlich werden, und der Kunde verständigt werden kann, bevor er die Brille abholen will. Siehe auch Auftragsverwaltung.
* ''Dioptrien:'' Die natürlich wichtigsten Eingaben sind die Dioptrien. Eingabefelder für sph, cyl, ax, add, f/nth, Visus und Anmerkung aber auch für die Prismen stehen zur Verfügung.
''Sph: ''Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Pluswerte ohne Vorzeichen dargestellt. 
''Cyl: ''Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automatisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
''Ax: ''Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen.
''Pd: ''Eingabefeld für Pupillendistanz. 
''F/Nth: ''Fern- bzw. Nahteilhöhe. Je nach Brillenart wird hier für Gleitsicht die Fernteilhöhe, bzw. bei Bifokal die Nahteilhöhe (=Einschleifhöhe) angegeben. 
''Visus: ''Es ist je ein Feld für Visus rechts, links und binokular vorhanden. 

Anmerkung: Da die Felder für die Dioptrien nur Zahlenwerte zulassen, gibt es zusätzlich das Feld Anmerkung für Texteingaben. Hier können z.B. die Anmerkungen „Ausgleich“, „bleibt“’ usw. eingegeben werden. 

* ''Fassung:'' Es gibt mehrere Möglichkeiten die Fassungsdaten einzugeben. Drücken Sie den Button "Fassung" und wählen Sie direkt aus dem Fassungslager aus. 
** Falls kein Lagermodul verwendet wird, kann die Eingabe direkt im Feld „Bezeichnung“ erfolgen.
** Falls das Lagermodul installiert ist, kann die Fassung direkt mit der Lagernummer aus dem Lager geholt werden. Geben Sie hierfür nur die Nummer im Feld ‚Artikel Nr.’ ein. Natürlich kann die Eingabe auch über Barcode erfolgen. 

* ''Formen erfassen: ''

* ''Brillengläser:''

* ''Prisamwerte: ''

Die Brillenglaseingabe kann über die Tastatur, oder über den Button „Gl. Rechts“ erfolgen. Erfolgt die Eingabe über Tastatur (einfaches hineinschreiben) dann kann der Eingabetext frei gewählt werden. Eine Glasbestellung ist in weiterer Folge nur über eine Faxliste möglich. Wird das/die Brillenglas/gläser über das Brillenglasein-gabefenster eingegeben, dann kann die Bestellung über diverse externe Bestellprogramme erfolgen. (Opsys, Hoya, Winglobe, usw.).
Eine Bestellung dieser Art wird allgemein als DFÜ (Datenfernübertragung) Bestellung bezeichnet.

Code: Dieses Feld wurde im bisherigen Programm als Kurzcode für die Glasqualität verwendet. Zwischenzeit-lich haben viele Anwender dieses Feld zweckentfremdet mit einer anderen Funktion bedacht. Aus Kompatibi-litätsgründen wurde dieses Feld beibehalten, kann jedoch beliebig verwendet werden.
Im Brillenglaseingabefenster können Sie auch einen Brillenglasvergleich (Extra Funktion) starten.

'''Brille2:''' Die Eingabe der 2. Brille erfolgt im Grunde gleich, wie die Eingabe der ersten Brille. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob es sich um eine Fern-, oder Nahbrille handelt. Auch der Verkauf einer zusätzlichen Brille, wie z.B. ei-ner Sonnenbrille kann hier eingegeben werden. 
Warum 2 Brillen?
In der Optik kommt der Fall, dass eine Fern- und eine Nahbrille gleichzeitig gekauft werden sehr häufig vor. Dieser Kauf gilt dann als 1 Auftrag und wird als solcher in weiterer Folge auch so behandelt. Zum Beispiel beim Ausdruck des Werkstattauftrages oder beim Druck einer Rechnung.
Immer öfter werden aber auch zwei Fernbrillen (eine davon möglicherweise als Sonnenbrille) oder 2 Nahbril-len verkauft. In diesem Fall kann das Karteiblatt auch dafür genutzt werden. Auch beim Kauf einer Mehrstär-kenbrille kann eine eventuelle zusätzliche Arbeits- oder Nahbrille ein einem Auftrag erfasst werden.
Nur wenn zwei Mehrstärkenbrillen verkauft werden, empfiehlt es sich auch 2 Aufträge anzulegen. Im Übrigen ergibt sich in der Praxis immer eine spezielle Situation, die im Vorfeld nicht geplant werden kann und deshalb sind alle Möglichkeiten im Programm vorhanden.

===Linsenauftrag===
*'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

*'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

*'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

*'''Refraktion1:'''
Sph: Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Plus-werte ohne Vorzeichen dargestellt. 
Cyl: Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automa-tisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
Ax: Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
Periphäre: Entweder geben Sie die Daten direkt ein, oder mittels Knopfdruck können SieExakte Daten eingeben 

Im „Refraktionsfeld“ werden die Daten eingegeben, die Sie vom Arzt bekommen (Verordnungsschein), oder die Daten, die Sie einer evtl. vorhandenen Brille entnehmen. Sie schreiben im Drop-Down Menü welche Daten Sie eingeben (z.B. Arzt / Brille / usw.).
!Achtung! Die Daten die Sie unter „Refraktion“ eingeben, werden übernommen in die Krankenkassendaten!

*'''Linsenauswahl: '''
Nachdem Sie alle Refraktionswerte eingetragen haben, kommen Sie zur Anpassung. Sie können entweder über Protokolle (falls installiert) Ihre Refraktions- und Kontaktlinsen-Anpassung Schritt für Schritt dokumentieren (Siehe „Protokolle und Anamnese“), oder wie in diesem Fall jetzt Ihre Anpassung durchführen und die definitiven Kontaktlinsen direkt eingeben.
Falls Sie das „Kontaktlinsenlager“ installiert haben, können Sie direkt aus Ihrem Lager die definitive Linse abbuchen.
Falls Sie kein Lager haben, oder wenn die von Ihnen gewünschte Linse nicht im Lager vorhanden ist, klicken Sie auf Katalog oder Favoriten.
Sie können jetzt die von Ihnen gewünschte Linse entweder aus dem Hersteller Katalog, oder aus Ihrem Favoritenkatalog wählen. Mittels Knopfdruck sehen Sie eine Abbildung von der Packung (Herstellerkatalog).

*'''Preiseingaben:'''
siehe [[Kundenverwaltung#Preiseingabe|Preiseingabe]]

===Hörgeräteauftrag===
NR: Feld für die Hörgeräteidentifikationsnummer 
POS: Feld für die Artikelnummer oder wie in Deutschland üblich die von den Versicherungs- trägern ver-geben Positionsnummer 
HG: Hörgeräte-Art wie z.B. HDO, IDO, CIC usw. 
Feld für die genaue Bezeichnung des Hörgerätes 
HG: Wahl *1 
BT: Batteriegröße 
LS: Lieferschein 

===Finale===
Es gibt Eingaben, die bei Anlegen des Auftrages noch nich tbekannt sind. Diese sind im färbig hinterlegten Balken im unteren Mittleren bereich der Kundenverwaltung zu finden. Das Bezahldatum kann über die Tastatur eingegeben werden. Das Feld danach (Mahnstufe) wird durch Kennziffern ausgefüllt (0,1,2,3,4,10,20,30). Die Mahnstufe ist eine Kennung, ob die Zahlung bereits erfolgte. Dabei steht 0 (Null) für bezahlt.
Im nächsten Feld wird die Bezahlungsart ausgewählt.
Das Feld "Abgabe" ist über die Combobox auswählbar und enthält den Mitarbeiter, der die Ware an den Kunden abgegeben hat.
Um auch optisch den Status des Auftrages auf den ersten Blick zu erkennen wechselt die Farbe. Dabei ist die leicht rote Farbe für Aufträge die noch nicht abgeholt und noch nicht bezahlt sind.
Die leicht grüne Farbe ist für Aufträge die schon bezahlt sind. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Brille schon abgegeben wurde.
Die gelbliche Farbe ist für Aufträge, die noch nicht bezahlt wurden, aber die Brille(n) schon an den Kunden abgegeben wurden. Diese sind dann auch in der „Offene Postenverwaltung“, bzw. im „Mahnwesen“.

'''Bedeutung der Mahnstufen: ''' 
{| border="1"
! width="50px" | Mahnstufe
! width="900px" | Bedeutung
|-
|0
|Der Auftrag ist bezahlt
|-
|1
|Der Kunde hat eine offene Rechnung erhalten
|-
|10
|Der Kunde hat die offene Rechnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt.
|-
|11
|Das Programm hat nach der <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 11 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage zurückliegt. Dieser Kunde wird für die erste Mahnung berücksich-tigt.
|-
|2
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die erste Mahnung erhalten.
|-
|20
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach erhaltener Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|22
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 22 gesetzt, da das Abgabeda-tum länger als die angegebenen Tage mal zwei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die zweite Mahnung berücksichtigt.
|-
|3
|Nachdem die Mahnungen geschrieben wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die zweite Mahnung erhalten.
|-
|30
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach der zweiten Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde zwie mal gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|33
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 33 gesetzt, da das Abgabeda-tum länger als die angegebenen Tage mal drei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die letzte Mahnung berücksichtigt.
|-
|4
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm auf die Mahnstufe 4. Der Kunde hat nun die letzte Mahnung erhalten. Hier endet das Mahnwesen. Sollte der Kunde nach der einge-räumten Frist immer noch nicht bezahlt haben, sollten Sie Inkasso bzw. rechtliche Schritte erwägen.
|}

===Termin===
Hierbei kann direkt aus dem Auftrag heraus ein entsprechender Termin für den Kunden im Kalender vermerkt werden.

==Krankenkassendaten/Preisdaten==
!//Hierbei können die Krankenkassendaten eingegeben werden.
!//Bei Preiseingaben können bezogene Leistungen summiert und Krankenkassenrückerstattungen eingetragen werden.

===Preiseingabe===
Die Preisdaten sind neben der Information im Auftrag auch wichtige Grundlagen für die Rechnungslegung und für die PC-Kasse. Für Brille rechts und Brille links werden jeweils die Einzelbeträge berechnet. Die zusätzlichen Beträge sind in vier Gruppen (Zeiggruppen) eingeteilt.
* Dienstleistung
* Arbeit
* Handel
* Sonstiges

Diese Einteilung findet sich auch bei den Linsen und bei den Hörgeräten wieder.

===Eingabe der Kontogruppen===
Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten weitere Verkäufe und Zahlungen einzugeben.
* über die Preiseingabe
* über die Warengruppen
* über den ‚KT-Dienstl.’ – Button

''Über die Preiseingabe: ''
Die einfachste Variante ist, dass in den entsprechenden Preisfeldern die Preise eingegeben werden
Die vorgestellten Buchstaben sind Kurzbezeichnungen „RE“ für die Warengruppen „Refraktion“.

Dieses System beinhaltet viele Möglichkeiten. So können Warengruppen definiert werden und den sogenannten Zeiggruppen zugeordnet werden. Diese wiederum werden in Warenarten unterteilt. Weiters können einzelne Warengruppen mit Preisen versehen werden. z.B.: Einstärkenrefraktion € 22,--. Alle Refraktionen werden in der Zeiggruppe „Dienstleistung“ zusammengefasst. Diese wiederum sind der Warenart „Optik“ untergeordnet.

CL-Anpassungen werden z.B. in den Zeiggruppen „Dienstleistung-CL“ zusammengefasst und unterliegen der Warenart „Kontaktlinse“. So können alle Zuweisungen für buchhalterische Zwecke, aber auch Auswertungen sehr strukturiert durchgeführt werden.

''Über die Warengruppen: ''
Die einzelnen Zeiggruppen beinhalten die jeweils untergeordneten Warengruppen. Es gibt für jede Zeiggruppe (Zeiggruppen sind GEWERBE, DIENSTLEISTUNG, ARBEIT HANDEL, SONSTIG, KRANKENKASSE, NACHLAS, ZAHLUNGEN) eine zugeordnete Warengruppe.

Für Dienstleistung in der Brillenoptik ist dies Refraktion, für Dienstleistung in der Kontaktlinsenoptik ist dies Anpassung. Neben der grundlegenden Warengruppe gibt es weitere Warengruppen. Für Handel Optik sind dies z.B.: Sonnenbrille, Vorhänger, Etui, Lupen, usw.

Diese Eingabe ermöglicht, im Vergleich zur Möglichkeit 1, die Warengruppe genau zu definieren. Dies wird ebenfalls in eine auszustellende Rechnung, und in die PC-Kasse übernommen. Warengruppen, die mit einem fixen Preis vordefiniert werden, z.B. Einstärkenrefraktion, tragen auch gleich den Preis im entsprechenden Feld ein.

Eine wichtige Einschränkung beinhaltet dieses System. Es kann pro Zeiggruppe nur eine Warengruppe zugeteilt werden. Es wird kein spezieller Artikel aus dem Lager gewählt und abgebucht. Dazu gibt es die dritte Möglichkeit.

''Über den „Liste“ Button: ''
Klicken Sie auf den Button „Liste“ um in die Konto Übersicht zu gelangen. Dieser Bereich ist für die Eingabe von Dienstleistung, Arbeit, Handel und Sonstiges aber auch für Kassenleistung, Selbstbehalt, Nachlass und Zahlungen zuständig. Hier finden Sie alle Möglichkeiten! Zum Einen können Sie pro Zeiggruppe so viele Eingaben machen wie Sie möchten. Zum Anderen können Artikel direkt aus dem Lager abgebucht werden.

===Abzüge===
''Krankenkassenabzüge: ''
Wenn eine Krankenkasseneingabe über das Krankenkassenfenster erfolgte, dann sind die Beträge bereits in den entsprechenden Feldern eingetragen.

''Nachlass: ''
Hier können Sie einen Betrag eingeben. Die Prozentanzeige rechnet den Betrag im Verhältnis zur Summe aus.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Häkchen vor dem %-Zeichen anzuhacken. Das Prozentfeld wird Aktiv und Sie haben die Möglichkeit einen Prozentsatz direkt einzugeben. Der entsprechende Betrag wird vom Programm berechnet.

''Anzahlung: ''
Außerdem besteht noch die Möglichkeit eine bereits zuvor gezahlte Anzahlung abzuziehen.
Nach Eingabe der letzten Position erscheint das Fenster zur Speicher–Abfrage.

Kundenverwaltung

2014-07-22T10:44:30Z

178.188.24.106: /* Stammdaten */

Die Kundenverwaltung bietet einerseits die Verwalung aller Clienten und andererseits die Verwaltung der Aufträge pro Client. Durch klicken auf den Button "Kunde" in der Hauptmaske, gelangen Sie in die Kundenverwaltung.
Wenn Sie schon einen Kunden eingetragen haben, startet das Modul mit dem letzten bearbeiteten Kunden. Falls Sie das Modul zum ersten mal aufrufen, finden Sie eine leere Eingabemaske.

[[Datei:Kundenverwaltung.JPG|400x380px|right]]

Das Modul selbst ist im Groben in drei Bereiche geteilt:
* 1.1 Stammdaten
* 1.2 Auftragsverwaltung
* 1.3 Krankenkassendaten/Preisangaben
[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Kundenverwaltung|left]]
==Stammdaten==
Beinhaltet die wichtigsten Daten des Kunden wie Name, Vornahme, Titel, Geburtsdatum, Adresse, sowie vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten Telefon, Fax oder E-Mail.

===Neuen Kunden anlegen===
Klicken Sie auf "neuer Kunde"
[[Datei:Kundeneu.png]]

'''TIPP:''' Legen Sie einen neuen Kunden nur dann, wenn Sie sicher sind dass dieser nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist! (verwenden Sie dazu die Suchfunktion).
Das Eingabefenster für einen neuen Kunden bietet auch eine Übersicht, ob ein Kunde, oder namensgleicher Kunde bereits vorhanden ist.

Kundendaten selbst können entweder händisch in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen, oder von einem externen Medium, wie zum Beispiel der Versicherungskarte, ausgelesen und importiert werden.

===Kundennummer - Auftragsnummer===
Im Kundenstammverzeichnis finden sich über dem Namen des Kunden 3 Zahlenfelder [[Datei:Kdnnr.JPG]]. 
*Das erste Feld ist das Stammerfassungsdatum, jenes Datum an dem der Kunde in den Kundenstamm aufgenommen wurde.
*Das zweite Feld zeigt die einmalig vergebene Kundennummer.
*Das dritte Feld ist die einmalig vergebene Auftragsnummer des derzeit aktiven Auftrages. Wenn Sie zwischen den Aufträgen des Kunden wechseln, werden Sie eine Änderung der Auftragsnummer feststellen.

===Memofeld===
Durch klicken auf "Memo", können Anmerkungen in Form von beliebigen Zeichen gespeichert werden.

===Categorie/Farben anpassen===
Durch Klicken auf "categorie" können die Farben des Bereiches mit den Kundeninformationen, der Bereich der Brille1 und der Bereich der Brille 2, farblich angepasst werden.

===Adresse===
===Telefon===
Hier können Kontaktdaten für einen Kunden eingetragen werden. 
'''Privat:''' Feld für Private- oder Festnetznummer 
'''SMS:''' Feld zur Hinterlegung einer mobilen Nummer für den SMS Versandt. Diese Nummer wird auch vom [[SMS|SMS Modul]] verwendet. 
'''E-Mail:''' Feld zur Hinterlegung einer E-Mail Adresse.

==Auftragsverwaltung==
Die Auftragsverwaltung gibt in Karteikartenanordnung Übersicht über alle Aufträge des entsprechenden Kunden. Dabei sind drei Arten von Aufträgen zu unterscheiden:
* Brillenauftrag
* Linsenauftrag
* Hörgeräteauftrag

===Neuen Auftrag anlegen===
Den Butten zum Erstellen eines neuen Auftrages findet sich wiederrum in der obersten Leiste.
[[Datei:Neuerauftrag.png]] 
Nachdem Sie nun einen [[Kundenverwaltung#Neuen_Kunden_anlegen|neuen Kunden]] angelegt haben, können Sie nun einen Auftrag zu diesem Kunden anlegen.
Dabei öffnet sich nach dem Klicken auf "neuer Auftrag" das Fenster zum Anlegen eines neuen Auftrages. In diesem Fenster können Sie zuerst die Auftragsart auswählen: ''Verkauf, Angebot, Reklamation, Reperatur, SZK-Kasko'' und danach die Kategorie: ''Brillen,- Linsen- oder Hörgeräteauftrag''

Zudem besteht die möglichkeit 2 Brillen mit einem Auftrag zu bearbeiten.

===Brillenauftrag===
'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

'''Werkstatt:'''

'''Aktiv:''' Hier können Sie alle noch offenen Aufträge einsehen.

'''Brille1:'''
* ''Art:'' Mit Art ist die grundlegende Funktion der Brille, also für Ferne, Nähe oder als Mehrstärken (Gleit, bzw. Bifo) für beide Bereiche gemeint. Als Sonderfälle gilt die Optische Sonnenbrille, welche ja als Fern-, Nah- oder Mehr-stärkenbrille ausgeführt werden kann. Auch wenn nur eine Fassung verarbeitet wird, wird nicht zusätzlich die Funktion angegeben.
* ''Termin:'' In dem Datumsfeld Termin kann das vereinbarte Fertigstellungsdatum eingegeben werden. Im Zusammen-hang mit der Auftragsverwaltung ist dieses Datum soweit wichtig, dass nicht zeitgerechte Brillenglaslieferun-gen ersichtlich werden, und der Kunde verständigt werden kann, bevor er die Brille abholen will. Siehe auch Auftragsverwaltung.
* ''Dioptrien:'' Die natürlich wichtigsten Eingaben sind die Dioptrien. Eingabefelder für sph, cyl, ax, add, f/nth, Visus und Anmerkung aber auch für die Prismen stehen zur Verfügung.
''Sph: ''Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Pluswerte ohne Vorzeichen dargestellt. 
''Cyl: ''Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automatisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
''Ax: ''Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen.
''Pd: ''Eingabefeld für Pupillendistanz. 
''F/Nth: ''Fern- bzw. Nahteilhöhe. Je nach Brillenart wird hier für Gleitsicht die Fernteilhöhe, bzw. bei Bifokal die Nahteilhöhe (=Einschleifhöhe) angegeben. 
''Visus: ''Es ist je ein Feld für Visus rechts, links und binokular vorhanden. 

Anmerkung: Da die Felder für die Dioptrien nur Zahlenwerte zulassen, gibt es zusätzlich das Feld Anmerkung für Texteingaben. Hier können z.B. die Anmerkungen „Ausgleich“, „bleibt“’ usw. eingegeben werden. 

* ''Fassung:'' Es gibt mehrere Möglichkeiten die Fassungsdaten einzugeben. Drücken Sie den Button "Fassung" und wählen Sie direkt aus dem Fassungslager aus. 
** Falls kein Lagermodul verwendet wird, kann die Eingabe direkt im Feld „Bezeichnung“ erfolgen.
** Falls das Lagermodul installiert ist, kann die Fassung direkt mit der Lagernummer aus dem Lager geholt werden. Geben Sie hierfür nur die Nummer im Feld ‚Artikel Nr.’ ein. Natürlich kann die Eingabe auch über Barcode erfolgen. 

* ''Formen erfassen: ''

* ''Brillengläser:''

* ''Prisamwerte: ''

Die Brillenglaseingabe kann über die Tastatur, oder über den Button „Gl. Rechts“ erfolgen. Erfolgt die Eingabe über Tastatur (einfaches hineinschreiben) dann kann der Eingabetext frei gewählt werden. Eine Glasbestellung ist in weiterer Folge nur über eine Faxliste möglich. Wird das/die Brillenglas/gläser über das Brillenglasein-gabefenster eingegeben, dann kann die Bestellung über diverse externe Bestellprogramme erfolgen. (Opsys, Hoya, Winglobe, usw.).
Eine Bestellung dieser Art wird allgemein als DFÜ (Datenfernübertragung) Bestellung bezeichnet.

Code: Dieses Feld wurde im bisherigen Programm als Kurzcode für die Glasqualität verwendet. Zwischenzeit-lich haben viele Anwender dieses Feld zweckentfremdet mit einer anderen Funktion bedacht. Aus Kompatibi-litätsgründen wurde dieses Feld beibehalten, kann jedoch beliebig verwendet werden.
Im Brillenglaseingabefenster können Sie auch einen Brillenglasvergleich (Extra Funktion) starten.

'''Brille2:''' Die Eingabe der 2. Brille erfolgt im Grunde gleich, wie die Eingabe der ersten Brille. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob es sich um eine Fern-, oder Nahbrille handelt. Auch der Verkauf einer zusätzlichen Brille, wie z.B. ei-ner Sonnenbrille kann hier eingegeben werden. 
Warum 2 Brillen?
In der Optik kommt der Fall, dass eine Fern- und eine Nahbrille gleichzeitig gekauft werden sehr häufig vor. Dieser Kauf gilt dann als 1 Auftrag und wird als solcher in weiterer Folge auch so behandelt. Zum Beispiel beim Ausdruck des Werkstattauftrages oder beim Druck einer Rechnung.
Immer öfter werden aber auch zwei Fernbrillen (eine davon möglicherweise als Sonnenbrille) oder 2 Nahbril-len verkauft. In diesem Fall kann das Karteiblatt auch dafür genutzt werden. Auch beim Kauf einer Mehrstär-kenbrille kann eine eventuelle zusätzliche Arbeits- oder Nahbrille ein einem Auftrag erfasst werden.
Nur wenn zwei Mehrstärkenbrillen verkauft werden, empfiehlt es sich auch 2 Aufträge anzulegen. Im Übrigen ergibt sich in der Praxis immer eine spezielle Situation, die im Vorfeld nicht geplant werden kann und deshalb sind alle Möglichkeiten im Programm vorhanden.

===Linsenauftrag===
*'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

*'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

*'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

*'''Refraktion1:'''
Sph: Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Plus-werte ohne Vorzeichen dargestellt. 
Cyl: Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automa-tisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
Ax: Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
Periphäre: Entweder geben Sie die Daten direkt ein, oder mittels Knopfdruck können SieExakte Daten eingeben 

Im „Refraktionsfeld“ werden die Daten eingegeben, die Sie vom Arzt bekommen (Verordnungsschein), oder die Daten, die Sie einer evtl. vorhandenen Brille entnehmen. Sie schreiben im Drop-Down Menü welche Daten Sie eingeben (z.B. Arzt / Brille / usw.).
!Achtung! Die Daten die Sie unter „Refraktion“ eingeben, werden übernommen in die Krankenkassendaten!

*'''Linsenauswahl: '''
Nachdem Sie alle Refraktionswerte eingetragen haben, kommen Sie zur Anpassung. Sie können entweder über Protokolle (falls installiert) Ihre Refraktions- und Kontaktlinsen-Anpassung Schritt für Schritt dokumentieren (Siehe „Protokolle und Anamnese“), oder wie in diesem Fall jetzt Ihre Anpassung durchführen und die definitiven Kontaktlinsen direkt eingeben.
Falls Sie das „Kontaktlinsenlager“ installiert haben, können Sie direkt aus Ihrem Lager die definitive Linse abbuchen.
Falls Sie kein Lager haben, oder wenn die von Ihnen gewünschte Linse nicht im Lager vorhanden ist, klicken Sie auf Katalog oder Favoriten.
Sie können jetzt die von Ihnen gewünschte Linse entweder aus dem Hersteller Katalog, oder aus Ihrem Favoritenkatalog wählen. Mittels Knopfdruck sehen Sie eine Abbildung von der Packung (Herstellerkatalog).

*'''Preiseingaben:'''
siehe [[Kundenverwaltung#Preiseingabe|Preiseingabe]]

===Hörgeräteauftrag===
NR: Feld für die Hörgeräteidentifikationsnummer 
POS: Feld für die Artikelnummer oder wie in Deutschland üblich die von den Versicherungs- trägern ver-geben Positionsnummer 
HG: Hörgeräte-Art wie z.B. HDO, IDO, CIC usw. 
Feld für die genaue Bezeichnung des Hörgerätes 
HG: Wahl *1 
BT: Batteriegröße 
LS: Lieferschein 

===Finale===
Es gibt Eingaben, die bei Anlegen des Auftrages noch nich tbekannt sind. Diese sind im färbig hinterlegten Balken im unteren Mittleren bereich der Kundenverwaltung zu finden. Das Bezahldatum kann über die Tastatur eingegeben werden. Das Feld danach (Mahnstufe) wird durch Kennziffern ausgefüllt (0,1,2,3,4,10,20,30). Die Mahnstufe ist eine Kennung, ob die Zahlung bereits erfolgte. Dabei steht 0 (Null) für bezahlt.
Im nächsten Feld wird die Bezahlungsart ausgewählt.
Das Feld "Abgabe" ist über die Combobox auswählbar und enthält den Mitarbeiter, der die Ware an den Kunden abgegeben hat.
Um auch optisch den Status des Auftrages auf den ersten Blick zu erkennen wechselt die Farbe. Dabei ist die leicht rote Farbe für Aufträge die noch nicht abgeholt und noch nicht bezahlt sind.
Die leicht grüne Farbe ist für Aufträge die schon bezahlt sind. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Brille schon abgegeben wurde.
Die gelbliche Farbe ist für Aufträge, die noch nicht bezahlt wurden, aber die Brille(n) schon an den Kunden abgegeben wurden. Diese sind dann auch in der „Offene Postenverwaltung“, bzw. im „Mahnwesen“.

'''Bedeutung der Mahnstufen: ''' 
{| border="1"
! width="50px" | Mahnstufe
! width="900px" | Bedeutung
|-
|0
|Der Auftrag ist bezahlt
|-
|1
|Der Kunde hat eine offene Rechnung erhalten
|-
|10
|Der Kunde hat die offene Rechnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt.
|-
|11
|Das Programm hat nach der <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 11 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage zurückliegt. Dieser Kunde wird für die erste Mahnung berücksich-tigt.
|-
|2
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die erste Mahnung erhalten.
|-
|20
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach erhaltener Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|22
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 22 gesetzt, da das Abgabeda-tum länger als die angegebenen Tage mal zwei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die zweite Mahnung berücksichtigt.
|-
|3
|Nachdem die Mahnungen geschrieben wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die zweite Mahnung erhalten.
|-
|30
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach der zweiten Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde zwie mal gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|33
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 33 gesetzt, da das Abgabeda-tum länger als die angegebenen Tage mal drei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die letzte Mahnung berücksichtigt.
|-
|4
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm auf die Mahnstufe 4. Der Kunde hat nun die letzte Mahnung erhalten. Hier endet das Mahnwesen. Sollte der Kunde nach der einge-räumten Frist immer noch nicht bezahlt haben, sollten Sie Inkasso bzw. rechtliche Schritte erwägen.
|}

==Krankenkassendaten/Preisdaten==
!//Hierbei können die Krankenkassendaten eingegeben werden.
!//Bei Preiseingaben können bezogene Leistungen summiert und Krankenkassenrückerstattungen eingetragen werden.

===Preiseingabe===
Die Preisdaten sind neben der Information im Auftrag auch wichtige Grundlagen für die Rechnungslegung und für die PC-Kasse. Für Brille rechts und Brille links werden jeweils die Einzelbeträge berechnet. Die zusätzlichen Beträge sind in vier Gruppen (Zeiggruppen) eingeteilt.
* Dienstleistung
* Arbeit
* Handel
* Sonstiges

Diese Einteilung findet sich auch bei den Linsen und bei den Hörgeräten wieder.

===Eingabe der Kontogruppen===
Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten weitere Verkäufe und Zahlungen einzugeben.
* über die Preiseingabe
* über die Warengruppen
* über den ‚KT-Dienstl.’ – Button

''Über die Preiseingabe: ''
Die einfachste Variante ist, dass in den entsprechenden Preisfeldern die Preise eingegeben werden
Die vorgestellten Buchstaben sind Kurzbezeichnungen „RE“ für die Warengruppen „Refraktion“.

Dieses System beinhaltet viele Möglichkeiten. So können Warengruppen definiert werden und den sogenannten Zeiggruppen zugeordnet werden. Diese wiederum werden in Warenarten unterteilt. Weiters können einzelne Warengruppen mit Preisen versehen werden. z.B.: Einstärkenrefraktion € 22,--. Alle Refraktionen werden in der Zeiggruppe „Dienstleistung“ zusammengefasst. Diese wiederum sind der Warenart „Optik“ untergeordnet.

CL-Anpassungen werden z.B. in den Zeiggruppen „Dienstleistung-CL“ zusammengefasst und unterliegen der Warenart „Kontaktlinse“. So können alle Zuweisungen für buchhalterische Zwecke, aber auch Auswertungen sehr strukturiert durchgeführt werden.

''Über die Warengruppen: ''
Die einzelnen Zeiggruppen beinhalten die jeweils untergeordneten Warengruppen. Es gibt für jede Zeiggruppe (Zeiggruppen sind GEWERBE, DIENSTLEISTUNG, ARBEIT HANDEL, SONSTIG, KRANKENKASSE, NACHLAS, ZAHLUNGEN) eine zugeordnete Warengruppe.

Für Dienstleistung in der Brillenoptik ist dies Refraktion, für Dienstleistung in der Kontaktlinsenoptik ist dies Anpassung. Neben der grundlegenden Warengruppe gibt es weitere Warengruppen. Für Handel Optik sind dies z.B.: Sonnenbrille, Vorhänger, Etui, Lupen, usw.

Diese Eingabe ermöglicht, im Vergleich zur Möglichkeit 1, die Warengruppe genau zu definieren. Dies wird ebenfalls in eine auszustellende Rechnung, und in die PC-Kasse übernommen. Warengruppen, die mit einem fixen Preis vordefiniert werden, z.B. Einstärkenrefraktion, tragen auch gleich den Preis im entsprechenden Feld ein.

Eine wichtige Einschränkung beinhaltet dieses System. Es kann pro Zeiggruppe nur eine Warengruppe zugeteilt werden. Es wird kein spezieller Artikel aus dem Lager gewählt und abgebucht. Dazu gibt es die dritte Möglichkeit.

''Über den „Liste“ Button: ''
Klicken Sie auf den Button „Liste“ um in die Konto Übersicht zu gelangen. Dieser Bereich ist für die Eingabe von Dienstleistung, Arbeit, Handel und Sonstiges aber auch für Kassenleistung, Selbstbehalt, Nachlass und Zahlungen zuständig. Hier finden Sie alle Möglichkeiten! Zum Einen können Sie pro Zeiggruppe so viele Eingaben machen wie Sie möchten. Zum Anderen können Artikel direkt aus dem Lager abgebucht werden.

===Abzüge===
''Krankenkassenabzüge: ''
Wenn eine Krankenkasseneingabe über das Krankenkassenfenster erfolgte, dann sind die Beträge bereits in den entsprechenden Feldern eingetragen.

''Nachlass: ''
Hier können Sie einen Betrag eingeben. Die Prozentanzeige rechnet den Betrag im Verhältnis zur Summe aus.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Häkchen vor dem %-Zeichen anzuhacken. Das Prozentfeld wird Aktiv und Sie haben die Möglichkeit einen Prozentsatz direkt einzugeben. Der entsprechende Betrag wird vom Programm berechnet.

''Anzahlung: ''
Außerdem besteht noch die Möglichkeit eine bereits zuvor gezahlte Anzahlung abzuziehen.
Nach Eingabe der letzten Position erscheint das Fenster zur Speicher–Abfrage.

Warenlager

2014-07-22T09:08:50Z

178.188.24.106: /* Hörgerätelager */

[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Warenlager|left]]
[[Datei:Warenlager.JPG|400x380px|right]]
==Allgemein==
Das Warenlager umfasst folgende Artikelgruppen: Fassungslager, Sonnenbrillenlager, Handelswarenlager, Kontaktlinsen, Pflegemittellager, Hörgerätelager, Schmucklager, Uhrenlager.
Dabei hat jede Artikelgruppe eine eigene Kennung. In der Artikelnummer ist die Kennung die erste Ziffer.

{| border="1"
! width="50px" | Nummer
! width="150px" | Artikelgruppe
|-
|1
|Fassungslager
|-
|2
|Sonnenbrillenlager
|-
|3
|Handelswarenlager
|-
|4
|Schmucklager
|-
|5
|Uhrenlager
|-
|6
|Kontaktlinsenlager
|-
|7
|Pflegemittellager
|-
|8
|Hörgerätelager
|}

Die Lagerverwaltungsmaske stellt im linken Bereich des Fensters die Übersicht über alle Verfügbaren Lager dar, im oberen Bereich die Filtermöglichkeiten und am rechten Rand das Verwaltungsmenü. Das Verwaltungsmenü stellt übergreifend in allen Lagern die selben Funktionen zur Verfügung: Suchen, Neu hinzufügen, Bearbeiten, Bestellen, Verkaufen, Etiketten, Transfer, Retour, Inventur, abwerten, drucken, Tools.

==Gewerbelager==
Gewerbelager umfasst '''Fassungs- und Sonnenbrillenlager'''. Dabei stehen folgende Felder zur Verfügung:

{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Lieferfirma
|Feld für die Lieferantenbezeichnung
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Linie
|Bezeichnet die Linie
|
|-
|Modell
|Bezeichnet das Modell
|
|-
|Farbe
|Feld für Farbbezeichnung
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|Angabe der Breite in mm
|
|-
|Höhe
|Angabe der Höhe in mm
|
|-
|AZG
|Abstand zwischen den Gläsern
|
|-
|Material
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Mode
|
|
|-
|Alter
|
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Feld für Netto Einkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Feld für Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Feld für Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|}

==Handelswarenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 30100501 [3]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00501]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Händler
|Feld für die Händlerbezeichnung
|
|-
|Gruppe
|Bezeichung von Handelswaren, die zu einer Gruppe zusammengefasst werden
|BSP.: CL-Zubehör, Etui
|-
|Kurzname
|Feld für Abkürzung der Gruppe
|BSP.: BK = Brillenkette; CZ = CL-Zubehör
|-
|Artikelbezeichnung
|Detaillierte bezeichung des Artikels
|BSP.: Steck Etui 2211-33
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Bestand
|Verfügbarer Vorrat
|
|-
|Barcode
|Entspricht der Art.Nr.
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|
|
|-
|ZuDatum
|Zugangsdatum, wann wurde der Artikel in den Bestand aufgenommen
|
|-
|AbDatum
|Abgangsdatum
|
|-
|Bestelldatum
|
|
|-
|Bestellte Stück
|Anzahl der bestellten Artikel
|
|-
|Herst.Art.Nr.
|
|
|-
|SerienNr
|
|
|-
|FELD02
|
|
|-
|FELD03
|
|
|-
|LfsNr
|Feld für Lieferscheinnummer
|BSP: 31L528947
|-
|LieferscheinDat
|Feld für Lieferscheindatum
|
|-
|LotNr
|
|
|-
|AblaufDat
|Feld für Ablaufdatum des Artikels
|
|}

==Kontaktlinsenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 60100302 [6]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Händler
|Feld für Händlername
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Gruppe
|
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Artikel
|Feld für Artikelbezeichnung
|
|-
|Bezeichnung
|Detaillierte darstellung des Produktnamens
|BSP.: Ascend 1 Day Comfort (90er.Pkg.)
|-
|Bestand
|Anzahl der lagernden Artikel
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|Der Barcode entspricht immer der Art.Nr.
|-
|Kurzname
|Kurzbezeichnung der Gruppe
|BSP.: KD = KL-Gruppe
|-
|Basiskurve
|
|
|-
|Sta
|
|
|-
|Cylinder
|
|
|-
|Achse
|
|
|-
|Durchmesser
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|CMARK
|
|
|-
|FELD01
|
|
|-
|LFSDAT
|Lieferscheindatum
|
|-
|Barcode alt
|
|
|-
|KatNr
|
|
|-
|Basiskurve 2
|
|
|-
|Zugriffsdatum
|
|
|-

|}

==Pflegemittellager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40200202 [7]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [02]=Filiale [00202]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Erzeuger
|
|
|-
|Händler
|
|
|-
|Kurzname
|
|
|-
|Artikel
|
|
|-
|Bezeichnung
|
|
|-
|Bestand
|
|
|-
|ml
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Barcode
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|NettoEK
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|VKPreis
|
|
|-
|Mindestbestand
|
|
|-
|ZuDatum
|
|
|-
|AbDatum
|
|
|-
|Bestelldatum
|
|
|-
|HändlerNr
|
|
|-
|KatalogNr
|
|
|-
|Sollbestand
|
|
|-
|Bestellt
|
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|ABW.P
|
|
|-
|ABW%
|
|
|-
|Einheit
|
|
|-
|Transstat
|
|
|-
|Zugriffszeit
|
|
|-
|Zugriffsdatum
|
|
|-
|TOFIL
|
|
|-
|LFSDAT
|
|
|-
|Barcode alt
|
|
|-
|LIEFSCH
|
|
|-
|LotNr
|
|
|-
|EXPDAT
|
|
|-
|FELD01
|
|
|-
|FELD02
|
|
|-
|FELD03
|
|
|-
|GerNr
|
|
|}

==Schmucklager==
{| border="2"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|Lieferschein
|
|
|-
|Transstat
|
|
|-
|Zugriffszeit
|
|
|-
|Zugriffsdatum
|
|
|-
|LMARK
|
|
|-
|CMARK
|
|
|-
|LFSDAT
|
|
|-
|Barcode alt
|
|
|-
|LZGES
|
|
|-
|Retour
|
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|
|
|-
|Höhe
|
|
|-
|MATE
|
|
|-
|GEND
|
|
|-
|MODE
|
|
|-
|ALTE
|
|
|-
|KOM
|
|
|-
|Bezahlt
|
|
|-
|LFS_NR
|
|
|}

==Hörgerätelager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|LagerNr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [8]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|KundenNr
|Feld für [[Kundenverwaltung#Kundennummer_-_Auftragsnummer|Kundennummer]] jenes Kunden, der das Hörgerät bezieht.
|Sie finden diese Nummer in der [[Kundenverwaltung]].
|-
|AuftragsNr
|Feld für [[Kundenverwaltung#Kundennummer_-_Auftragsnummer|Auftragsnummer]]
|Sie finden diese Nummer in der [[Kundenverwaltung]].
|-
|Barcode
|Barcode entspricht der Art.Nr
|
|-
|Name
|Feld für Kundenname
|
|-
|Art.Nr.
|
|
|-
|Liefersch.Nr
|Feld für Lieferscheinnummer
|BSP.: 11-0149479
|-
|Seriennummer
|Feld für Seriennummer des Hörgerätes
|Jedes Hörgerät besitzt zur eindeutigen Zuordnung eine Seriennummer.
|-
|Seite
|
|Für welche Seite das Hörgerät ausgelegt ist.
|-
|Art
|
|
|-
|Lieferant
|Feld für Hörgerätlieferant
|
|-
|Marke
|Feld für Hörgerätmarke
|
|-
|Model
|
|
|-
|Bezeichnung
|Bezeichnung des Hörgerätes
|
|-
|EK
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Batterie
|
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Retour
|
|
|-
|HGWare
|
|
|-
|Verfügbar
|
|
|-
|LfsStatus
|
|
|-
|HGBild
|
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Uhrenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Verwaltungsfunktionen==
[[Datei:Lagersteuerung.png|right]]
===Neuanlage von Lagerartikeln===
Filiale: Sollte Ihr Office Plus zur Verwaltung von mehreren Filialen aufgesetzt sein, so können Sie hier bestimmen in welche Filiale der Artikel angelegt werden soll.
* Artikel Nummer: IOM Office Plus vergibt automatisch eine interne Artikelnummer
* Barcode Nummer: Auch die Barcode Nummer wird automatisch vergeben.
* Lieferfirma: Wählen Sie die Lieferfirma aus der Drop-Down Liste aus. Sollte die von Ihnen gewünschte Firma nicht gelistet sein, so können Sie diese anlegen unter:
* Siehe dazu später in diesem Kapitel „Lieferantenverwaltung“
* Linie, Modell, Farbe, Größe, Artikel Kurzbeschreibung: Wählen Sie zunächst die Linie, Modell, Farbe Größe und Artikel Kurzbeschreibung aus. In den Drop-Down Listen können Sie entweder eine neue Linie oder Artikel Kurzbeschreibung eingeben, oder eine bestehende übernehmen. Falls Sie eine neue eingeben, so finden Sie diese ab dem Moment als neue Auswahlmöglichkeit in der Drop-Down Liste zurück.
* Einkaufsdatum: Das System nimmt das heutige Datum als EK Datum. Falls Sie dies in ein früheres Datum ändern möchten ist dies jederzeit möglich. Das VK Datum wird eingetragen sobald Sie diesen Artikel verkaufen.
* Stückzahl: Wenn Sie hier eine Stückzahl größer als 1 eingeben, wird der Artikel automatisch kopiert: Es wird nur eine neue Artikelnummer und Barcode vergeben.
* EK / VK: Tragen Sie Ihre EK ein. Jetzt können Sie den VK bestimmen:
* Manuell: Tragen Sie den VK direkt ein.
* Faktor: multiplizieren Sie den EK mit einem festen Faktor (z.B. 2 => VK ist 2 Mal EK), oder wählen Sie die Standardpreisrechnung (LISTE1, nur Österreich)
* Aufschlag: Schlagen Sie einen fixen Betrag auf den EK auf. (z.B.: € 30,-)
* Faktor / Aufschlag bestimmen: Siehe Punkt 8. Bitte beachten Sie, dass jene Preisberechung die Sie für eine bestimmte Firma und Linie setzen, bestehen bleibt bei jedem Neuartikel der Sie für diesen Firma und Linie anlegen.
* Lieferschein / Inventur: Lieferschein: derzeit noch keine Funktion hinterlegt. Inventur (nur wenn freigeschaltet). Wenn Sie nach Aufnahme des Warenbestandes (erstellen Inventurliste) Neuartikel anlegen, und Sie haben die Inventur noch nicht abgeschlossen (Schwund bereinigt), dann muss der Punkt „Inventur“ angehakt sein (Defaultwert), damit dieser Artikel in die Inventur mitaufgenommen wird, und nicht bei der Schwundbereinigung verschwindet.

===Etiketten===
Wenn Sie von einem Artikel die Preisetikette nachdrücken möchten, so können Sie dies hier machen. Der ausgewählte Artikel wird jetzt neu in die Etiketten Übersicht mitaufgenommen.

===Transfer===
Unter Transfer besteht die Möglichkeit, bei mehreren Filialen, Artikel von der aktuellen Filiale (bei der man angemeldet ist) in eine beliebig andere Filiale zu transferieren. Dabei öffnen Sie das Fenster "Transfer" und wählen unter "Transfer an (Filiale)" Ihre Zielfiliale aus. Daraufhin können Sie den/die Artikel durch abscannen oder manuelles eintippen der Art. Nr. erfassen. Diese wird daraufhin zur Transferliste hinzugefügt. 
Durch Klicken auf "aus Transferliste nehmen" können Artikel wieder entfernt werden. 
Durch Klicken auf "Transferliste abschließen und Lieferschein ausdrucken" wird der Transfer durchgeführt. Dabei erscheint im Folgenden die Anschriftsfelder für den Lieferschein die ausgefüllt werden müssen. 

Nach Abschluss des Transfers, wurden die Artikel vom Lager Ihrer aktuellen Filiale, in das Lager der anderen Filiale übertragen.

===Retouren===
Unter Retouren besteht die Möglickeit, Artikel einem Lieferanten zurückzuschicken. Dabei wählen Sie wiederrum die Artikel, die zurückgeschickt werden sollen, durch abscannen oder manuelles eintippen aus. 
Weiters wählen Sie noch die Firma (Lieferanten) aus, an den die Artikel retourniert werden sollen. Dabei besteht einerseits die Möglichkeit die Lieferantendaten manuell einzugeben und andererseits den Lieferanten mit seinen Daten aus dem Lieferantenverzeichnis direkt auszuwählen. Dabei klicken Sie auf den Pfeil [[Datei:Dropdownpfeil.JPG]] und wählen aus der Listen den gewünschten Lieferanten aus. 
Durch "Retourliste abschließen" wird der Lieferschein ausgedruckt und der Vorgang abgeschlossen.

===Inventur===
''Inventur in 5 Schritten:'' 
1. Neue Inventur 
Wenn Sie eine Inventur beginnen wollen, klicken Sie auf den Button „Neue Inventur beginnen“. 
2. Inventurliste bearbeiten 
Inventur bearbeiten, heißt im Falle der Fassungsinventur, Fassungen in die Inventur aufnehmen. 
3. Abwerten 
Nachdem alle Fassungen in die Inventur aufgenommen wurden, erfolgt die Abwertung.
4. Inventur abschließen 
Nach dem Abwerten muss die Inventur abgeschlossen werden. Dabei wird die Inventur gespeichert. 
5. Offene Inventur ansehen 
Dieser Button ermöglicht die in Arbeit befindliche Inventur anzusehen.

ACHTUNG!
Dieser letzte Vorgang kann nicht mehr Rückgängig gemacht werden.
Führen Sie den Punkt „Inventur abschließen“ wirklich erst aus, nachdem Sie die Inventur fertig gestellt haben durch.
Bei diesem Vorgang wird die Inventur gespeichert um zu einem späteren Zeitpunkt diese wieder einsehen zu können.
Sie können nachdem Sie die Inventur abgeschlossen haben, die Inventurliste, Schwundliste, Inventuraufstellung und Schwundaufstellung drucken.
Auch zu einem späteren Zeitpunkt z.B.: nach einem halben Jahr können Sie diese Listen jederzeit nachdrucken.
Nachdem die Inventur abgeschlossen wurde, werden alle Waren, welche nicht in die Inventur aufgenommen wurden (Schwund) aus dem Lager gelöscht und das Lager auf den echten Stand gebracht.

===Druckmenü===
Filterauswahl Lager:
Im Standard Lager können Sie die angezeigten Daten bereits vor filtern. Sie können Daten von alle Filialen, oder nur einzelne anzeigen lassen, sowie Daten gefiltert pro Lieferant, Linie und Modell. Des Weiteren können Sie Produkte anzeigen lassen nach Status: auf Lager, verkauft oder gesamt. Diese Voreinstellungen werden bei fast allen Auswertungen übernommen. Sollten Sie im Lager also einen Filter gesetzt haben und nur Produkte der Firma X am Bildschirm haben, so werden in den meisten Auswertungen auch nur diese Daten herangezogen.

Filterauswahl Druck-Menü:
Im Druck-Menü können Sie außerdem noch weitere Einstellungen vornehmen.
* Ausdrucksart: Listen oder Etikette
* Datumsbereich von-bis: Wählen Sie den Zeitraum aus
* Drucken oder Seitenansicht: Sie können die Listen sofort ausdrucken lassen oder vorher am Bildschirm anzeigen lassen.
* Preis-anzeige: Sie können selber bestimmen welche Preisinformationen angezeigt werden. Die Einstellung die Sie hier vornehmen wird beim nächsten Mal wieder verwendet.
* Bericht Auswählen: Wenn Sie dies aktivieren, öffnet such einem Fenster wo Sie weitere Berichte öffnen können (falls vorhanden)
* Ausdruck bearbeiten: Wenn Sie dies aktivieren, gelangen Sie in der Experten (Design-) modus, wo Sie das Layout der verschiedene Berichte ändern können.

Warenlager

2014-07-22T09:06:45Z

178.188.24.106: /* Hörgerätelager */

[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Warenlager|left]]
[[Datei:Warenlager.JPG|400x380px|right]]
==Allgemein==
Das Warenlager umfasst folgende Artikelgruppen: Fassungslager, Sonnenbrillenlager, Handelswarenlager, Kontaktlinsen, Pflegemittellager, Hörgerätelager, Schmucklager, Uhrenlager.
Dabei hat jede Artikelgruppe eine eigene Kennung. In der Artikelnummer ist die Kennung die erste Ziffer.

{| border="1"
! width="50px" | Nummer
! width="150px" | Artikelgruppe
|-
|1
|Fassungslager
|-
|2
|Sonnenbrillenlager
|-
|3
|Handelswarenlager
|-
|4
|Schmucklager
|-
|5
|Uhrenlager
|-
|6
|Kontaktlinsenlager
|-
|7
|Pflegemittellager
|-
|8
|Hörgerätelager
|}

Die Lagerverwaltungsmaske stellt im linken Bereich des Fensters die Übersicht über alle Verfügbaren Lager dar, im oberen Bereich die Filtermöglichkeiten und am rechten Rand das Verwaltungsmenü. Das Verwaltungsmenü stellt übergreifend in allen Lagern die selben Funktionen zur Verfügung: Suchen, Neu hinzufügen, Bearbeiten, Bestellen, Verkaufen, Etiketten, Transfer, Retour, Inventur, abwerten, drucken, Tools.

==Gewerbelager==
Gewerbelager umfasst '''Fassungs- und Sonnenbrillenlager'''. Dabei stehen folgende Felder zur Verfügung:

{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Lieferfirma
|Feld für die Lieferantenbezeichnung
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Linie
|Bezeichnet die Linie
|
|-
|Modell
|Bezeichnet das Modell
|
|-
|Farbe
|Feld für Farbbezeichnung
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|Angabe der Breite in mm
|
|-
|Höhe
|Angabe der Höhe in mm
|
|-
|AZG
|Abstand zwischen den Gläsern
|
|-
|Material
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Mode
|
|
|-
|Alter
|
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Feld für Netto Einkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Feld für Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Feld für Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|}

==Handelswarenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 30100501 [3]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00501]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Händler
|Feld für die Händlerbezeichnung
|
|-
|Gruppe
|Bezeichung von Handelswaren, die zu einer Gruppe zusammengefasst werden
|BSP.: CL-Zubehör, Etui
|-
|Kurzname
|Feld für Abkürzung der Gruppe
|BSP.: BK = Brillenkette; CZ = CL-Zubehör
|-
|Artikelbezeichnung
|Detaillierte bezeichung des Artikels
|BSP.: Steck Etui 2211-33
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Bestand
|Verfügbarer Vorrat
|
|-
|Barcode
|Entspricht der Art.Nr.
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|
|
|-
|ZuDatum
|Zugangsdatum, wann wurde der Artikel in den Bestand aufgenommen
|
|-
|AbDatum
|Abgangsdatum
|
|-
|Bestelldatum
|
|
|-
|Bestellte Stück
|Anzahl der bestellten Artikel
|
|-
|Herst.Art.Nr.
|
|
|-
|SerienNr
|
|
|-
|FELD02
|
|
|-
|FELD03
|
|
|-
|LfsNr
|Feld für Lieferscheinnummer
|BSP: 31L528947
|-
|LieferscheinDat
|Feld für Lieferscheindatum
|
|-
|LotNr
|
|
|-
|AblaufDat
|Feld für Ablaufdatum des Artikels
|
|}

==Kontaktlinsenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 60100302 [6]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Händler
|Feld für Händlername
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Gruppe
|
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Artikel
|Feld für Artikelbezeichnung
|
|-
|Bezeichnung
|Detaillierte darstellung des Produktnamens
|BSP.: Ascend 1 Day Comfort (90er.Pkg.)
|-
|Bestand
|Anzahl der lagernden Artikel
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|Der Barcode entspricht immer der Art.Nr.
|-
|Kurzname
|Kurzbezeichnung der Gruppe
|BSP.: KD = KL-Gruppe
|-
|Basiskurve
|
|
|-
|Sta
|
|
|-
|Cylinder
|
|
|-
|Achse
|
|
|-
|Durchmesser
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|CMARK
|
|
|-
|FELD01
|
|
|-
|LFSDAT
|Lieferscheindatum
|
|-
|Barcode alt
|
|
|-
|KatNr
|
|
|-
|Basiskurve 2
|
|
|-
|Zugriffsdatum
|
|
|-

|}

==Pflegemittellager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40200202 [7]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [02]=Filiale [00202]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Erzeuger
|
|
|-
|Händler
|
|
|-
|Kurzname
|
|
|-
|Artikel
|
|
|-
|Bezeichnung
|
|
|-
|Bestand
|
|
|-
|ml
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Barcode
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|NettoEK
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|VKPreis
|
|
|-
|Mindestbestand
|
|
|-
|ZuDatum
|
|
|-
|AbDatum
|
|
|-
|Bestelldatum
|
|
|-
|HändlerNr
|
|
|-
|KatalogNr
|
|
|-
|Sollbestand
|
|
|-
|Bestellt
|
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|ABW.P
|
|
|-
|ABW%
|
|
|-
|Einheit
|
|
|-
|Transstat
|
|
|-
|Zugriffszeit
|
|
|-
|Zugriffsdatum
|
|
|-
|TOFIL
|
|
|-
|LFSDAT
|
|
|-
|Barcode alt
|
|
|-
|LIEFSCH
|
|
|-
|LotNr
|
|
|-
|EXPDAT
|
|
|-
|FELD01
|
|
|-
|FELD02
|
|
|-
|FELD03
|
|
|-
|GerNr
|
|
|}

==Schmucklager==
{| border="2"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|Lieferschein
|
|
|-
|Transstat
|
|
|-
|Zugriffszeit
|
|
|-
|Zugriffsdatum
|
|
|-
|LMARK
|
|
|-
|CMARK
|
|
|-
|LFSDAT
|
|
|-
|Barcode alt
|
|
|-
|LZGES
|
|
|-
|Retour
|
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|
|
|-
|Höhe
|
|
|-
|MATE
|
|
|-
|GEND
|
|
|-
|MODE
|
|
|-
|ALTE
|
|
|-
|KOM
|
|
|-
|Bezahlt
|
|
|-
|LFS_NR
|
|
|}

==Hörgerätelager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|LagerNr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [8]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|KundenNr
|Feld für [[Kundenverwaltung#Kundennummer_-_Auftragsnummer|Kundennummer]] jenes Kunden, der das Hörgerät bezieht.
|Sie finden diese Nummer in der [[Kundenverwaltung]].
|-
|AuftragsNr
|Feld für [[Kundenverwaltung#Kundennummer_-_Auftragsnummer|Auftragsnummer]]
|Sie finden diese Nummer in der [[Kundenverwaltung]].
|-
|Barcode
|Barcode entspricht der Art.Nr
|
|-
|Name
|Feld für Kundenname
|
|-
|Art.Nr.
|
|
|-
|Liefersch.Nr
|Feld für Lieferscheinnummer
|BSP.: 11-0149479
|-
|Seriennummer
|Feld für Seriennummer des Hörgerätes
|Jedes Hörgerät besitzt zur eindeutigen Zuordnung eine Seriennummer.
|-
|Seite
|
|Für welche Seite das Hörgerät ausgelegt ist.
|-
|Art
|
|
|-
|Lieferant
|Feld für Hörgerätlieferant
|
|-
|Marke
|Feld für Hörgerätmarke
|
|-
|Model
|
|
|-
|Bezeichnung
|Bezeichnung des Hörgerätes
|
|-
|EK
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Batterie
|
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Retour
|
|
|-
|HGWare
|
|
|-
|Verfügbar
|
|
|-
|LfsStatus
|
|
|-
|HGBild
|
|
|
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Uhrenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Verwaltungsfunktionen==
[[Datei:Lagersteuerung.png|right]]
===Neuanlage von Lagerartikeln===
Filiale: Sollte Ihr Office Plus zur Verwaltung von mehreren Filialen aufgesetzt sein, so können Sie hier bestimmen in welche Filiale der Artikel angelegt werden soll.
* Artikel Nummer: IOM Office Plus vergibt automatisch eine interne Artikelnummer
* Barcode Nummer: Auch die Barcode Nummer wird automatisch vergeben.
* Lieferfirma: Wählen Sie die Lieferfirma aus der Drop-Down Liste aus. Sollte die von Ihnen gewünschte Firma nicht gelistet sein, so können Sie diese anlegen unter:
* Siehe dazu später in diesem Kapitel „Lieferantenverwaltung“
* Linie, Modell, Farbe, Größe, Artikel Kurzbeschreibung: Wählen Sie zunächst die Linie, Modell, Farbe Größe und Artikel Kurzbeschreibung aus. In den Drop-Down Listen können Sie entweder eine neue Linie oder Artikel Kurzbeschreibung eingeben, oder eine bestehende übernehmen. Falls Sie eine neue eingeben, so finden Sie diese ab dem Moment als neue Auswahlmöglichkeit in der Drop-Down Liste zurück.
* Einkaufsdatum: Das System nimmt das heutige Datum als EK Datum. Falls Sie dies in ein früheres Datum ändern möchten ist dies jederzeit möglich. Das VK Datum wird eingetragen sobald Sie diesen Artikel verkaufen.
* Stückzahl: Wenn Sie hier eine Stückzahl größer als 1 eingeben, wird der Artikel automatisch kopiert: Es wird nur eine neue Artikelnummer und Barcode vergeben.
* EK / VK: Tragen Sie Ihre EK ein. Jetzt können Sie den VK bestimmen:
* Manuell: Tragen Sie den VK direkt ein.
* Faktor: multiplizieren Sie den EK mit einem festen Faktor (z.B. 2 => VK ist 2 Mal EK), oder wählen Sie die Standardpreisrechnung (LISTE1, nur Österreich)
* Aufschlag: Schlagen Sie einen fixen Betrag auf den EK auf. (z.B.: € 30,-)
* Faktor / Aufschlag bestimmen: Siehe Punkt 8. Bitte beachten Sie, dass jene Preisberechung die Sie für eine bestimmte Firma und Linie setzen, bestehen bleibt bei jedem Neuartikel der Sie für diesen Firma und Linie anlegen.
* Lieferschein / Inventur: Lieferschein: derzeit noch keine Funktion hinterlegt. Inventur (nur wenn freigeschaltet). Wenn Sie nach Aufnahme des Warenbestandes (erstellen Inventurliste) Neuartikel anlegen, und Sie haben die Inventur noch nicht abgeschlossen (Schwund bereinigt), dann muss der Punkt „Inventur“ angehakt sein (Defaultwert), damit dieser Artikel in die Inventur mitaufgenommen wird, und nicht bei der Schwundbereinigung verschwindet.

===Etiketten===
Wenn Sie von einem Artikel die Preisetikette nachdrücken möchten, so können Sie dies hier machen. Der ausgewählte Artikel wird jetzt neu in die Etiketten Übersicht mitaufgenommen.

===Transfer===
Unter Transfer besteht die Möglichkeit, bei mehreren Filialen, Artikel von der aktuellen Filiale (bei der man angemeldet ist) in eine beliebig andere Filiale zu transferieren. Dabei öffnen Sie das Fenster "Transfer" und wählen unter "Transfer an (Filiale)" Ihre Zielfiliale aus. Daraufhin können Sie den/die Artikel durch abscannen oder manuelles eintippen der Art. Nr. erfassen. Diese wird daraufhin zur Transferliste hinzugefügt. 
Durch Klicken auf "aus Transferliste nehmen" können Artikel wieder entfernt werden. 
Durch Klicken auf "Transferliste abschließen und Lieferschein ausdrucken" wird der Transfer durchgeführt. Dabei erscheint im Folgenden die Anschriftsfelder für den Lieferschein die ausgefüllt werden müssen. 

Nach Abschluss des Transfers, wurden die Artikel vom Lager Ihrer aktuellen Filiale, in das Lager der anderen Filiale übertragen.

===Retouren===
Unter Retouren besteht die Möglickeit, Artikel einem Lieferanten zurückzuschicken. Dabei wählen Sie wiederrum die Artikel, die zurückgeschickt werden sollen, durch abscannen oder manuelles eintippen aus. 
Weiters wählen Sie noch die Firma (Lieferanten) aus, an den die Artikel retourniert werden sollen. Dabei besteht einerseits die Möglichkeit die Lieferantendaten manuell einzugeben und andererseits den Lieferanten mit seinen Daten aus dem Lieferantenverzeichnis direkt auszuwählen. Dabei klicken Sie auf den Pfeil [[Datei:Dropdownpfeil.JPG]] und wählen aus der Listen den gewünschten Lieferanten aus. 
Durch "Retourliste abschließen" wird der Lieferschein ausgedruckt und der Vorgang abgeschlossen.

===Inventur===
''Inventur in 5 Schritten:'' 
1. Neue Inventur 
Wenn Sie eine Inventur beginnen wollen, klicken Sie auf den Button „Neue Inventur beginnen“. 
2. Inventurliste bearbeiten 
Inventur bearbeiten, heißt im Falle der Fassungsinventur, Fassungen in die Inventur aufnehmen. 
3. Abwerten 
Nachdem alle Fassungen in die Inventur aufgenommen wurden, erfolgt die Abwertung.
4. Inventur abschließen 
Nach dem Abwerten muss die Inventur abgeschlossen werden. Dabei wird die Inventur gespeichert. 
5. Offene Inventur ansehen 
Dieser Button ermöglicht die in Arbeit befindliche Inventur anzusehen.

ACHTUNG!
Dieser letzte Vorgang kann nicht mehr Rückgängig gemacht werden.
Führen Sie den Punkt „Inventur abschließen“ wirklich erst aus, nachdem Sie die Inventur fertig gestellt haben durch.
Bei diesem Vorgang wird die Inventur gespeichert um zu einem späteren Zeitpunkt diese wieder einsehen zu können.
Sie können nachdem Sie die Inventur abgeschlossen haben, die Inventurliste, Schwundliste, Inventuraufstellung und Schwundaufstellung drucken.
Auch zu einem späteren Zeitpunkt z.B.: nach einem halben Jahr können Sie diese Listen jederzeit nachdrucken.
Nachdem die Inventur abgeschlossen wurde, werden alle Waren, welche nicht in die Inventur aufgenommen wurden (Schwund) aus dem Lager gelöscht und das Lager auf den echten Stand gebracht.

===Druckmenü===
Filterauswahl Lager:
Im Standard Lager können Sie die angezeigten Daten bereits vor filtern. Sie können Daten von alle Filialen, oder nur einzelne anzeigen lassen, sowie Daten gefiltert pro Lieferant, Linie und Modell. Des Weiteren können Sie Produkte anzeigen lassen nach Status: auf Lager, verkauft oder gesamt. Diese Voreinstellungen werden bei fast allen Auswertungen übernommen. Sollten Sie im Lager also einen Filter gesetzt haben und nur Produkte der Firma X am Bildschirm haben, so werden in den meisten Auswertungen auch nur diese Daten herangezogen.

Filterauswahl Druck-Menü:
Im Druck-Menü können Sie außerdem noch weitere Einstellungen vornehmen.
* Ausdrucksart: Listen oder Etikette
* Datumsbereich von-bis: Wählen Sie den Zeitraum aus
* Drucken oder Seitenansicht: Sie können die Listen sofort ausdrucken lassen oder vorher am Bildschirm anzeigen lassen.
* Preis-anzeige: Sie können selber bestimmen welche Preisinformationen angezeigt werden. Die Einstellung die Sie hier vornehmen wird beim nächsten Mal wieder verwendet.
* Bericht Auswählen: Wenn Sie dies aktivieren, öffnet such einem Fenster wo Sie weitere Berichte öffnen können (falls vorhanden)
* Ausdruck bearbeiten: Wenn Sie dies aktivieren, gelangen Sie in der Experten (Design-) modus, wo Sie das Layout der verschiedene Berichte ändern können.

Warenlager

2014-07-21T13:56:51Z

178.188.24.106: /* Hörgerätelager */

[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Warenlager|left]]
[[Datei:Warenlager.JPG|400x380px|right]]
==Allgemein==
Das Warenlager umfasst folgende Artikelgruppen: Fassungslager, Sonnenbrillenlager, Handelswarenlager, Kontaktlinsen, Pflegemittellager, Hörgerätelager, Schmucklager, Uhrenlager.
Dabei hat jede Artikelgruppe eine eigene Kennung. In der Artikelnummer ist die Kennung die erste Ziffer.

{| border="1"
! width="50px" | Nummer
! width="150px" | Artikelgruppe
|-
|1
|Fassungslager
|-
|2
|Sonnenbrillenlager
|-
|3
|Handelswarenlager
|-
|4
|Schmucklager
|-
|5
|Uhrenlager
|-
|6
|Kontaktlinsenlager
|-
|7
|Pflegemittellager
|-
|8
|Hörgerätelager
|}

Die Lagerverwaltungsmaske stellt im linken Bereich des Fensters die Übersicht über alle Verfügbaren Lager dar, im oberen Bereich die Filtermöglichkeiten und am rechten Rand das Verwaltungsmenü. Das Verwaltungsmenü stellt übergreifend in allen Lagern die selben Funktionen zur Verfügung: Suchen, Neu hinzufügen, Bearbeiten, Bestellen, Verkaufen, Etiketten, Transfer, Retour, Inventur, abwerten, drucken, Tools.

==Gewerbelager==
Gewerbelager umfasst '''Fassungs- und Sonnenbrillenlager'''. Dabei stehen folgende Felder zur Verfügung:

{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Lieferfirma
|Feld für die Lieferantenbezeichnung
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Linie
|Bezeichnet die Linie
|
|-
|Modell
|Bezeichnet das Modell
|
|-
|Farbe
|Feld für Farbbezeichnung
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|Angabe der Breite in mm
|
|-
|Höhe
|Angabe der Höhe in mm
|
|-
|AZG
|Abstand zwischen den Gläsern
|
|-
|Material
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Mode
|
|
|-
|Alter
|
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Feld für Netto Einkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Feld für Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Feld für Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|}

==Handelswarenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 30100501 [3]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00501]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Händler
|Feld für die Lieferantenbezeichnung
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Gruppe
|Bezeichung von Handelswaren, die zu einer Gruppe zusammengefasst werden
|BSP.: CL-Zubehör, Etui
|-
|Kurzname
|Feld für Abkürzung der Gruppe
|BSP.: BK = Brillenkette; CZ = CL-Zubehör
|-
|Artikelbezeichnung
|Detaillierte bezeichung des Artikels
|BSP.: Steck Etui 2211-33
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Bestand
|Verfügbarer Vorrat
|
|-
|Barcode
|Entspricht der Art.Nr.
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|
|
|-
|ZuDatum
|Zugangsdatum, wann wurde der Artikel in den Bestand aufgenommen
|
|-
|AbDatum
|Abgangsdatum
|
|-
|Bestelldatum
|
|
|-
|Bestellte Stück
|Anzahl der bestellten Artikel
|
|-
|Herst.Art.Nr.
|
|
|-
|SerienNr
|
|
|-
|FELD02
|
|
|-
|FELD03
|
|
|-
|LfsNr
|Feld für Lieferscheinnummer
|BSP: 31L528947
|-
|LieferscheinDat
|Feld für Lieferscheindatum
|
|-
|LotNr
|
|
|-
|AblaufDat
|Feld für Ablaufdatum des Artikels
|
|}

==Kontaktlinsenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|Feld für Firmenname
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Farbe
|Feld für Farbbezeichnung
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|Angabe der Breite in mm
|
|-
|Höhe
|Angabe der Höhe in mm
|
|-
|AZG
|Abstand zwischen den Gläsern
|
|-
|Material
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Mode
|
|
|-
|Alter
|
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Feld für Netto Einkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Feld für Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Feld für Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|}

==Pflegemittellager==
==Schmucklager==
{| border="2"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Schmucklager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
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|Netto Einkaufspreis
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|Einkaufsdatum
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|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
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|Inventur
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|}

==Schmucklager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
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|Firmenname
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|Netto Einkaufspreis
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|Verkaufspreis
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|Einkaufsdatum
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|VKDatum
|Verkaufsdatum
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|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
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|Inventur
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|}

==Hörgerätelager==
==Schmucklager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
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|Firmenname
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|Marke
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|Material
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|Netto Einkaufspreis
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|Verkaufspreis
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|EKDatum
|Einkaufsdatum
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|VKDatum
|Verkaufsdatum
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|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
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|Inventur
|
|
|-
|}

==Schmucklager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
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|Firmenname
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|Gruppe
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|Kurz
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|Marke
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|Marke
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|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
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|VKPreis
|Verkaufspreis
|
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|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Uhrenlager==
==Schmucklager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
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|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
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|-
|Kurz
|
|
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|Marke
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Verwaltungsfunktionen==
[[Datei:Lagersteuerung.png|right]]
===Neuanlage von Lagerartikeln===
Filiale: Sollte Ihr Office Plus zur Verwaltung von mehreren Filialen aufgesetzt sein, so können Sie hier bestimmen in welche Filiale der Artikel angelegt werden soll.
* Artikel Nummer: IOM Office Plus vergibt automatisch eine interne Artikelnummer
* Barcode Nummer: Auch die Barcode Nummer wird automatisch vergeben.
* Lieferfirma: Wählen Sie die Lieferfirma aus der Drop-Down Liste aus. Sollte die von Ihnen gewünschte Firma nicht gelistet sein, so können Sie diese anlegen unter:
* Siehe dazu später in diesem Kapitel „Lieferantenverwaltung“
* Linie, Modell, Farbe, Größe, Artikel Kurzbeschreibung: Wählen Sie zunächst die Linie, Modell, Farbe Größe und Artikel Kurzbeschreibung aus. In den Drop-Down Listen können Sie entweder eine neue Linie oder Artikel Kurzbeschreibung eingeben, oder eine bestehende übernehmen. Falls Sie eine neue eingeben, so finden Sie diese ab dem Moment als neue Auswahlmöglichkeit in der Drop-Down Liste zurück.
* Einkaufsdatum: Das System nimmt das heutige Datum als EK Datum. Falls Sie dies in ein früheres Datum ändern möchten ist dies jederzeit möglich. Das VK Datum wird eingetragen sobald Sie diesen Artikel verkaufen.
* Stückzahl: Wenn Sie hier eine Stückzahl größer als 1 eingeben, wird der Artikel automatisch kopiert: Es wird nur eine neue Artikelnummer und Barcode vergeben.
* EK / VK: Tragen Sie Ihre EK ein. Jetzt können Sie den VK bestimmen:
* Manuell: Tragen Sie den VK direkt ein.
* Faktor: multiplizieren Sie den EK mit einem festen Faktor (z.B. 2 => VK ist 2 Mal EK), oder wählen Sie die Standardpreisrechnung (LISTE1, nur Österreich)
* Aufschlag: Schlagen Sie einen fixen Betrag auf den EK auf. (z.B.: € 30,-)
* Faktor / Aufschlag bestimmen: Siehe Punkt 8. Bitte beachten Sie, dass jene Preisberechung die Sie für eine bestimmte Firma und Linie setzen, bestehen bleibt bei jedem Neuartikel der Sie für diesen Firma und Linie anlegen.
* Lieferschein / Inventur: Lieferschein: derzeit noch keine Funktion hinterlegt. Inventur (nur wenn freigeschaltet). Wenn Sie nach Aufnahme des Warenbestandes (erstellen Inventurliste) Neuartikel anlegen, und Sie haben die Inventur noch nicht abgeschlossen (Schwund bereinigt), dann muss der Punkt „Inventur“ angehakt sein (Defaultwert), damit dieser Artikel in die Inventur mitaufgenommen wird, und nicht bei der Schwundbereinigung verschwindet.

===Etiketten===
Wenn Sie von einem Artikel die Preisetikette nachdrücken möchten, so können Sie dies hier machen. Der ausgewählte Artikel wird jetzt neu in die Etiketten Übersicht mitaufgenommen.

===Transfer===
Unter Transfer besteht die Möglichkeit, bei mehreren Filialen, Artikel von der aktuellen Filiale (bei der man angemeldet ist) in eine beliebig andere Filiale zu transferieren. Dabei öffnen Sie das Fenster "Transfer" und wählen unter "Transfer an (Filiale)" Ihre Zielfiliale aus. Daraufhin können Sie den/die Artikel durch abscannen oder manuelles eintippen der Art. Nr. erfassen. Diese wird daraufhin zur Transferliste hinzugefügt. 
Durch Klicken auf "aus Transferliste nehmen" können Artikel wieder entfernt werden. 
Durch Klicken auf "Transferliste abschließen und Lieferschein ausdrucken" wird der Transfer durchgeführt. Dabei erscheint im Folgenden die Anschriftsfelder für den Lieferschein die ausgefüllt werden müssen. 

Nach Abschluss des Transfers, wurden die Artikel vom Lager Ihrer aktuellen Filiale, in das Lager der anderen Filiale übertragen.

===Retouren===
Unter Retouren besteht die Möglickeit, Artikel einem Lieferanten zurückzuschicken. Dabei wählen Sie wiederrum die Artikel, die zurückgeschickt werden sollen, durch abscannen oder manuelles eintippen aus. 
Weiters wählen Sie noch die Firma (Lieferanten) aus, an den die Artikel retourniert werden sollen. Dabei besteht einerseits die Möglichkeit die Lieferantendaten manuell einzugeben und andererseits den Lieferanten mit seinen Daten aus dem Lieferantenverzeichnis direkt auszuwählen. Dabei klicken Sie auf den Pfeil [[Datei:Dropdownpfeil.JPG]] und wählen aus der Listen den gewünschten Lieferanten aus. 
Durch "Retourliste abschließen" wird der Lieferschein ausgedruckt und der Vorgang abgeschlossen.

===Inventur===
''Inventur in 5 Schritten:'' 
1. Neue Inventur 
Wenn Sie eine Inventur beginnen wollen, klicken Sie auf den Button „Neue Inventur beginnen“. 
2. Inventurliste bearbeiten 
Inventur bearbeiten, heißt im Falle der Fassungsinventur, Fassungen in die Inventur aufnehmen. 
3. Abwerten 
Nachdem alle Fassungen in die Inventur aufgenommen wurden, erfolgt die Abwertung.
4. Inventur abschließen 
Nach dem Abwerten muss die Inventur abgeschlossen werden. Dabei wird die Inventur gespeichert. 
5. Offene Inventur ansehen 
Dieser Button ermöglicht die in Arbeit befindliche Inventur anzusehen.

ACHTUNG!
Dieser letzte Vorgang kann nicht mehr Rückgängig gemacht werden.
Führen Sie den Punkt „Inventur abschließen“ wirklich erst aus, nachdem Sie die Inventur fertig gestellt haben durch.
Bei diesem Vorgang wird die Inventur gespeichert um zu einem späteren Zeitpunkt diese wieder einsehen zu können.
Sie können nachdem Sie die Inventur abgeschlossen haben, die Inventurliste, Schwundliste, Inventuraufstellung und Schwundaufstellung drucken.
Auch zu einem späteren Zeitpunkt z.B.: nach einem halben Jahr können Sie diese Listen jederzeit nachdrucken.
Nachdem die Inventur abgeschlossen wurde, werden alle Waren, welche nicht in die Inventur aufgenommen wurden (Schwund) aus dem Lager gelöscht und das Lager auf den echten Stand gebracht.

===Druckmenü===
Filterauswahl Lager:
Im Standard Lager können Sie die angezeigten Daten bereits vor filtern. Sie können Daten von alle Filialen, oder nur einzelne anzeigen lassen, sowie Daten gefiltert pro Lieferant, Linie und Modell. Des Weiteren können Sie Produkte anzeigen lassen nach Status: auf Lager, verkauft oder gesamt. Diese Voreinstellungen werden bei fast allen Auswertungen übernommen. Sollten Sie im Lager also einen Filter gesetzt haben und nur Produkte der Firma X am Bildschirm haben, so werden in den meisten Auswertungen auch nur diese Daten herangezogen.

Filterauswahl Druck-Menü:
Im Druck-Menü können Sie außerdem noch weitere Einstellungen vornehmen.
* Ausdrucksart: Listen oder Etikette
* Datumsbereich von-bis: Wählen Sie den Zeitraum aus
* Drucken oder Seitenansicht: Sie können die Listen sofort ausdrucken lassen oder vorher am Bildschirm anzeigen lassen.
* Preis-anzeige: Sie können selber bestimmen welche Preisinformationen angezeigt werden. Die Einstellung die Sie hier vornehmen wird beim nächsten Mal wieder verwendet.
* Bericht Auswählen: Wenn Sie dies aktivieren, öffnet such einem Fenster wo Sie weitere Berichte öffnen können (falls vorhanden)
* Ausdruck bearbeiten: Wenn Sie dies aktivieren, gelangen Sie in der Experten (Design-) modus, wo Sie das Layout der verschiedene Berichte ändern können.

Warenlager

2014-07-21T13:56:37Z

178.188.24.106: /* Pflegemittellager */

[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Warenlager|left]]
[[Datei:Warenlager.JPG|400x380px|right]]
==Allgemein==
Das Warenlager umfasst folgende Artikelgruppen: Fassungslager, Sonnenbrillenlager, Handelswarenlager, Kontaktlinsen, Pflegemittellager, Hörgerätelager, Schmucklager, Uhrenlager.
Dabei hat jede Artikelgruppe eine eigene Kennung. In der Artikelnummer ist die Kennung die erste Ziffer.

{| border="1"
! width="50px" | Nummer
! width="150px" | Artikelgruppe
|-
|1
|Fassungslager
|-
|2
|Sonnenbrillenlager
|-
|3
|Handelswarenlager
|-
|4
|Schmucklager
|-
|5
|Uhrenlager
|-
|6
|Kontaktlinsenlager
|-
|7
|Pflegemittellager
|-
|8
|Hörgerätelager
|}

Die Lagerverwaltungsmaske stellt im linken Bereich des Fensters die Übersicht über alle Verfügbaren Lager dar, im oberen Bereich die Filtermöglichkeiten und am rechten Rand das Verwaltungsmenü. Das Verwaltungsmenü stellt übergreifend in allen Lagern die selben Funktionen zur Verfügung: Suchen, Neu hinzufügen, Bearbeiten, Bestellen, Verkaufen, Etiketten, Transfer, Retour, Inventur, abwerten, drucken, Tools.

==Gewerbelager==
Gewerbelager umfasst '''Fassungs- und Sonnenbrillenlager'''. Dabei stehen folgende Felder zur Verfügung:

{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Lieferfirma
|Feld für die Lieferantenbezeichnung
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Linie
|Bezeichnet die Linie
|
|-
|Modell
|Bezeichnet das Modell
|
|-
|Farbe
|Feld für Farbbezeichnung
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|Angabe der Breite in mm
|
|-
|Höhe
|Angabe der Höhe in mm
|
|-
|AZG
|Abstand zwischen den Gläsern
|
|-
|Material
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Mode
|
|
|-
|Alter
|
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Feld für Netto Einkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Feld für Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Feld für Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|}

==Handelswarenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 30100501 [3]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00501]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Händler
|Feld für die Lieferantenbezeichnung
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Gruppe
|Bezeichung von Handelswaren, die zu einer Gruppe zusammengefasst werden
|BSP.: CL-Zubehör, Etui
|-
|Kurzname
|Feld für Abkürzung der Gruppe
|BSP.: BK = Brillenkette; CZ = CL-Zubehör
|-
|Artikelbezeichnung
|Detaillierte bezeichung des Artikels
|BSP.: Steck Etui 2211-33
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Bestand
|Verfügbarer Vorrat
|
|-
|Barcode
|Entspricht der Art.Nr.
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|
|
|-
|ZuDatum
|Zugangsdatum, wann wurde der Artikel in den Bestand aufgenommen
|
|-
|AbDatum
|Abgangsdatum
|
|-
|Bestelldatum
|
|
|-
|Bestellte Stück
|Anzahl der bestellten Artikel
|
|-
|Herst.Art.Nr.
|
|
|-
|SerienNr
|
|
|-
|FELD02
|
|
|-
|FELD03
|
|
|-
|LfsNr
|Feld für Lieferscheinnummer
|BSP: 31L528947
|-
|LieferscheinDat
|Feld für Lieferscheindatum
|
|-
|LotNr
|
|
|-
|AblaufDat
|Feld für Ablaufdatum des Artikels
|
|}

==Kontaktlinsenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|Feld für Firmenname
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Farbe
|Feld für Farbbezeichnung
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|Angabe der Breite in mm
|
|-
|Höhe
|Angabe der Höhe in mm
|
|-
|AZG
|Abstand zwischen den Gläsern
|
|-
|Material
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Mode
|
|
|-
|Alter
|
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Feld für Netto Einkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Feld für Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Feld für Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|}

==Pflegemittellager==
==Schmucklager==
{| border="2"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Schmucklager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Schmucklager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Hörgerätelager==
==Schmucklager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Uhrenlager==
==Schmucklager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Verwaltungsfunktionen==
[[Datei:Lagersteuerung.png|right]]
===Neuanlage von Lagerartikeln===
Filiale: Sollte Ihr Office Plus zur Verwaltung von mehreren Filialen aufgesetzt sein, so können Sie hier bestimmen in welche Filiale der Artikel angelegt werden soll.
* Artikel Nummer: IOM Office Plus vergibt automatisch eine interne Artikelnummer
* Barcode Nummer: Auch die Barcode Nummer wird automatisch vergeben.
* Lieferfirma: Wählen Sie die Lieferfirma aus der Drop-Down Liste aus. Sollte die von Ihnen gewünschte Firma nicht gelistet sein, so können Sie diese anlegen unter:
* Siehe dazu später in diesem Kapitel „Lieferantenverwaltung“
* Linie, Modell, Farbe, Größe, Artikel Kurzbeschreibung: Wählen Sie zunächst die Linie, Modell, Farbe Größe und Artikel Kurzbeschreibung aus. In den Drop-Down Listen können Sie entweder eine neue Linie oder Artikel Kurzbeschreibung eingeben, oder eine bestehende übernehmen. Falls Sie eine neue eingeben, so finden Sie diese ab dem Moment als neue Auswahlmöglichkeit in der Drop-Down Liste zurück.
* Einkaufsdatum: Das System nimmt das heutige Datum als EK Datum. Falls Sie dies in ein früheres Datum ändern möchten ist dies jederzeit möglich. Das VK Datum wird eingetragen sobald Sie diesen Artikel verkaufen.
* Stückzahl: Wenn Sie hier eine Stückzahl größer als 1 eingeben, wird der Artikel automatisch kopiert: Es wird nur eine neue Artikelnummer und Barcode vergeben.
* EK / VK: Tragen Sie Ihre EK ein. Jetzt können Sie den VK bestimmen:
* Manuell: Tragen Sie den VK direkt ein.
* Faktor: multiplizieren Sie den EK mit einem festen Faktor (z.B. 2 => VK ist 2 Mal EK), oder wählen Sie die Standardpreisrechnung (LISTE1, nur Österreich)
* Aufschlag: Schlagen Sie einen fixen Betrag auf den EK auf. (z.B.: € 30,-)
* Faktor / Aufschlag bestimmen: Siehe Punkt 8. Bitte beachten Sie, dass jene Preisberechung die Sie für eine bestimmte Firma und Linie setzen, bestehen bleibt bei jedem Neuartikel der Sie für diesen Firma und Linie anlegen.
* Lieferschein / Inventur: Lieferschein: derzeit noch keine Funktion hinterlegt. Inventur (nur wenn freigeschaltet). Wenn Sie nach Aufnahme des Warenbestandes (erstellen Inventurliste) Neuartikel anlegen, und Sie haben die Inventur noch nicht abgeschlossen (Schwund bereinigt), dann muss der Punkt „Inventur“ angehakt sein (Defaultwert), damit dieser Artikel in die Inventur mitaufgenommen wird, und nicht bei der Schwundbereinigung verschwindet.

===Etiketten===
Wenn Sie von einem Artikel die Preisetikette nachdrücken möchten, so können Sie dies hier machen. Der ausgewählte Artikel wird jetzt neu in die Etiketten Übersicht mitaufgenommen.

===Transfer===
Unter Transfer besteht die Möglichkeit, bei mehreren Filialen, Artikel von der aktuellen Filiale (bei der man angemeldet ist) in eine beliebig andere Filiale zu transferieren. Dabei öffnen Sie das Fenster "Transfer" und wählen unter "Transfer an (Filiale)" Ihre Zielfiliale aus. Daraufhin können Sie den/die Artikel durch abscannen oder manuelles eintippen der Art. Nr. erfassen. Diese wird daraufhin zur Transferliste hinzugefügt. 
Durch Klicken auf "aus Transferliste nehmen" können Artikel wieder entfernt werden. 
Durch Klicken auf "Transferliste abschließen und Lieferschein ausdrucken" wird der Transfer durchgeführt. Dabei erscheint im Folgenden die Anschriftsfelder für den Lieferschein die ausgefüllt werden müssen. 

Nach Abschluss des Transfers, wurden die Artikel vom Lager Ihrer aktuellen Filiale, in das Lager der anderen Filiale übertragen.

===Retouren===
Unter Retouren besteht die Möglickeit, Artikel einem Lieferanten zurückzuschicken. Dabei wählen Sie wiederrum die Artikel, die zurückgeschickt werden sollen, durch abscannen oder manuelles eintippen aus. 
Weiters wählen Sie noch die Firma (Lieferanten) aus, an den die Artikel retourniert werden sollen. Dabei besteht einerseits die Möglichkeit die Lieferantendaten manuell einzugeben und andererseits den Lieferanten mit seinen Daten aus dem Lieferantenverzeichnis direkt auszuwählen. Dabei klicken Sie auf den Pfeil [[Datei:Dropdownpfeil.JPG]] und wählen aus der Listen den gewünschten Lieferanten aus. 
Durch "Retourliste abschließen" wird der Lieferschein ausgedruckt und der Vorgang abgeschlossen.

===Inventur===
''Inventur in 5 Schritten:'' 
1. Neue Inventur 
Wenn Sie eine Inventur beginnen wollen, klicken Sie auf den Button „Neue Inventur beginnen“. 
2. Inventurliste bearbeiten 
Inventur bearbeiten, heißt im Falle der Fassungsinventur, Fassungen in die Inventur aufnehmen. 
3. Abwerten 
Nachdem alle Fassungen in die Inventur aufgenommen wurden, erfolgt die Abwertung.
4. Inventur abschließen 
Nach dem Abwerten muss die Inventur abgeschlossen werden. Dabei wird die Inventur gespeichert. 
5. Offene Inventur ansehen 
Dieser Button ermöglicht die in Arbeit befindliche Inventur anzusehen.

ACHTUNG!
Dieser letzte Vorgang kann nicht mehr Rückgängig gemacht werden.
Führen Sie den Punkt „Inventur abschließen“ wirklich erst aus, nachdem Sie die Inventur fertig gestellt haben durch.
Bei diesem Vorgang wird die Inventur gespeichert um zu einem späteren Zeitpunkt diese wieder einsehen zu können.
Sie können nachdem Sie die Inventur abgeschlossen haben, die Inventurliste, Schwundliste, Inventuraufstellung und Schwundaufstellung drucken.
Auch zu einem späteren Zeitpunkt z.B.: nach einem halben Jahr können Sie diese Listen jederzeit nachdrucken.
Nachdem die Inventur abgeschlossen wurde, werden alle Waren, welche nicht in die Inventur aufgenommen wurden (Schwund) aus dem Lager gelöscht und das Lager auf den echten Stand gebracht.

===Druckmenü===
Filterauswahl Lager:
Im Standard Lager können Sie die angezeigten Daten bereits vor filtern. Sie können Daten von alle Filialen, oder nur einzelne anzeigen lassen, sowie Daten gefiltert pro Lieferant, Linie und Modell. Des Weiteren können Sie Produkte anzeigen lassen nach Status: auf Lager, verkauft oder gesamt. Diese Voreinstellungen werden bei fast allen Auswertungen übernommen. Sollten Sie im Lager also einen Filter gesetzt haben und nur Produkte der Firma X am Bildschirm haben, so werden in den meisten Auswertungen auch nur diese Daten herangezogen.

Filterauswahl Druck-Menü:
Im Druck-Menü können Sie außerdem noch weitere Einstellungen vornehmen.
* Ausdrucksart: Listen oder Etikette
* Datumsbereich von-bis: Wählen Sie den Zeitraum aus
* Drucken oder Seitenansicht: Sie können die Listen sofort ausdrucken lassen oder vorher am Bildschirm anzeigen lassen.
* Preis-anzeige: Sie können selber bestimmen welche Preisinformationen angezeigt werden. Die Einstellung die Sie hier vornehmen wird beim nächsten Mal wieder verwendet.
* Bericht Auswählen: Wenn Sie dies aktivieren, öffnet such einem Fenster wo Sie weitere Berichte öffnen können (falls vorhanden)
* Ausdruck bearbeiten: Wenn Sie dies aktivieren, gelangen Sie in der Experten (Design-) modus, wo Sie das Layout der verschiedene Berichte ändern können.

Warenlager

2014-07-21T13:56:08Z

178.188.24.106: /* Pflegemittellager */

[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Warenlager|left]]
[[Datei:Warenlager.JPG|400x380px|right]]
==Allgemein==
Das Warenlager umfasst folgende Artikelgruppen: Fassungslager, Sonnenbrillenlager, Handelswarenlager, Kontaktlinsen, Pflegemittellager, Hörgerätelager, Schmucklager, Uhrenlager.
Dabei hat jede Artikelgruppe eine eigene Kennung. In der Artikelnummer ist die Kennung die erste Ziffer.

{| border="1"
! width="50px" | Nummer
! width="150px" | Artikelgruppe
|-
|1
|Fassungslager
|-
|2
|Sonnenbrillenlager
|-
|3
|Handelswarenlager
|-
|4
|Schmucklager
|-
|5
|Uhrenlager
|-
|6
|Kontaktlinsenlager
|-
|7
|Pflegemittellager
|-
|8
|Hörgerätelager
|}

Die Lagerverwaltungsmaske stellt im linken Bereich des Fensters die Übersicht über alle Verfügbaren Lager dar, im oberen Bereich die Filtermöglichkeiten und am rechten Rand das Verwaltungsmenü. Das Verwaltungsmenü stellt übergreifend in allen Lagern die selben Funktionen zur Verfügung: Suchen, Neu hinzufügen, Bearbeiten, Bestellen, Verkaufen, Etiketten, Transfer, Retour, Inventur, abwerten, drucken, Tools.

==Gewerbelager==
Gewerbelager umfasst '''Fassungs- und Sonnenbrillenlager'''. Dabei stehen folgende Felder zur Verfügung:

{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Lieferfirma
|Feld für die Lieferantenbezeichnung
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Linie
|Bezeichnet die Linie
|
|-
|Modell
|Bezeichnet das Modell
|
|-
|Farbe
|Feld für Farbbezeichnung
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|Angabe der Breite in mm
|
|-
|Höhe
|Angabe der Höhe in mm
|
|-
|AZG
|Abstand zwischen den Gläsern
|
|-
|Material
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Mode
|
|
|-
|Alter
|
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Feld für Netto Einkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Feld für Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Feld für Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|}

==Handelswarenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 30100501 [3]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00501]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Händler
|Feld für die Lieferantenbezeichnung
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Gruppe
|Bezeichung von Handelswaren, die zu einer Gruppe zusammengefasst werden
|BSP.: CL-Zubehör, Etui
|-
|Kurzname
|Feld für Abkürzung der Gruppe
|BSP.: BK = Brillenkette; CZ = CL-Zubehör
|-
|Artikelbezeichnung
|Detaillierte bezeichung des Artikels
|BSP.: Steck Etui 2211-33
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Bestand
|Verfügbarer Vorrat
|
|-
|Barcode
|Entspricht der Art.Nr.
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|
|
|-
|ZuDatum
|Zugangsdatum, wann wurde der Artikel in den Bestand aufgenommen
|
|-
|AbDatum
|Abgangsdatum
|
|-
|Bestelldatum
|
|
|-
|Bestellte Stück
|Anzahl der bestellten Artikel
|
|-
|Herst.Art.Nr.
|
|
|-
|SerienNr
|
|
|-
|FELD02
|
|
|-
|FELD03
|
|
|-
|LfsNr
|Feld für Lieferscheinnummer
|BSP: 31L528947
|-
|LieferscheinDat
|Feld für Lieferscheindatum
|
|-
|LotNr
|
|
|-
|AblaufDat
|Feld für Ablaufdatum des Artikels
|
|}

==Kontaktlinsenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|Feld für Firmenname
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Farbe
|Feld für Farbbezeichnung
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|Angabe der Breite in mm
|
|-
|Höhe
|Angabe der Höhe in mm
|
|-
|AZG
|Abstand zwischen den Gläsern
|
|-
|Material
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Mode
|
|
|-
|Alter
|
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Feld für Netto Einkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Feld für Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Feld für Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|}

==Pflegemittellager==
==Schmucklager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Schmucklager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Hörgerätelager==
==Schmucklager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Uhrenlager==
==Schmucklager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Verwaltungsfunktionen==
[[Datei:Lagersteuerung.png|right]]
===Neuanlage von Lagerartikeln===
Filiale: Sollte Ihr Office Plus zur Verwaltung von mehreren Filialen aufgesetzt sein, so können Sie hier bestimmen in welche Filiale der Artikel angelegt werden soll.
* Artikel Nummer: IOM Office Plus vergibt automatisch eine interne Artikelnummer
* Barcode Nummer: Auch die Barcode Nummer wird automatisch vergeben.
* Lieferfirma: Wählen Sie die Lieferfirma aus der Drop-Down Liste aus. Sollte die von Ihnen gewünschte Firma nicht gelistet sein, so können Sie diese anlegen unter:
* Siehe dazu später in diesem Kapitel „Lieferantenverwaltung“
* Linie, Modell, Farbe, Größe, Artikel Kurzbeschreibung: Wählen Sie zunächst die Linie, Modell, Farbe Größe und Artikel Kurzbeschreibung aus. In den Drop-Down Listen können Sie entweder eine neue Linie oder Artikel Kurzbeschreibung eingeben, oder eine bestehende übernehmen. Falls Sie eine neue eingeben, so finden Sie diese ab dem Moment als neue Auswahlmöglichkeit in der Drop-Down Liste zurück.
* Einkaufsdatum: Das System nimmt das heutige Datum als EK Datum. Falls Sie dies in ein früheres Datum ändern möchten ist dies jederzeit möglich. Das VK Datum wird eingetragen sobald Sie diesen Artikel verkaufen.
* Stückzahl: Wenn Sie hier eine Stückzahl größer als 1 eingeben, wird der Artikel automatisch kopiert: Es wird nur eine neue Artikelnummer und Barcode vergeben.
* EK / VK: Tragen Sie Ihre EK ein. Jetzt können Sie den VK bestimmen:
* Manuell: Tragen Sie den VK direkt ein.
* Faktor: multiplizieren Sie den EK mit einem festen Faktor (z.B. 2 => VK ist 2 Mal EK), oder wählen Sie die Standardpreisrechnung (LISTE1, nur Österreich)
* Aufschlag: Schlagen Sie einen fixen Betrag auf den EK auf. (z.B.: € 30,-)
* Faktor / Aufschlag bestimmen: Siehe Punkt 8. Bitte beachten Sie, dass jene Preisberechung die Sie für eine bestimmte Firma und Linie setzen, bestehen bleibt bei jedem Neuartikel der Sie für diesen Firma und Linie anlegen.
* Lieferschein / Inventur: Lieferschein: derzeit noch keine Funktion hinterlegt. Inventur (nur wenn freigeschaltet). Wenn Sie nach Aufnahme des Warenbestandes (erstellen Inventurliste) Neuartikel anlegen, und Sie haben die Inventur noch nicht abgeschlossen (Schwund bereinigt), dann muss der Punkt „Inventur“ angehakt sein (Defaultwert), damit dieser Artikel in die Inventur mitaufgenommen wird, und nicht bei der Schwundbereinigung verschwindet.

===Etiketten===
Wenn Sie von einem Artikel die Preisetikette nachdrücken möchten, so können Sie dies hier machen. Der ausgewählte Artikel wird jetzt neu in die Etiketten Übersicht mitaufgenommen.

===Transfer===
Unter Transfer besteht die Möglichkeit, bei mehreren Filialen, Artikel von der aktuellen Filiale (bei der man angemeldet ist) in eine beliebig andere Filiale zu transferieren. Dabei öffnen Sie das Fenster "Transfer" und wählen unter "Transfer an (Filiale)" Ihre Zielfiliale aus. Daraufhin können Sie den/die Artikel durch abscannen oder manuelles eintippen der Art. Nr. erfassen. Diese wird daraufhin zur Transferliste hinzugefügt. 
Durch Klicken auf "aus Transferliste nehmen" können Artikel wieder entfernt werden. 
Durch Klicken auf "Transferliste abschließen und Lieferschein ausdrucken" wird der Transfer durchgeführt. Dabei erscheint im Folgenden die Anschriftsfelder für den Lieferschein die ausgefüllt werden müssen. 

Nach Abschluss des Transfers, wurden die Artikel vom Lager Ihrer aktuellen Filiale, in das Lager der anderen Filiale übertragen.

===Retouren===
Unter Retouren besteht die Möglickeit, Artikel einem Lieferanten zurückzuschicken. Dabei wählen Sie wiederrum die Artikel, die zurückgeschickt werden sollen, durch abscannen oder manuelles eintippen aus. 
Weiters wählen Sie noch die Firma (Lieferanten) aus, an den die Artikel retourniert werden sollen. Dabei besteht einerseits die Möglichkeit die Lieferantendaten manuell einzugeben und andererseits den Lieferanten mit seinen Daten aus dem Lieferantenverzeichnis direkt auszuwählen. Dabei klicken Sie auf den Pfeil [[Datei:Dropdownpfeil.JPG]] und wählen aus der Listen den gewünschten Lieferanten aus. 
Durch "Retourliste abschließen" wird der Lieferschein ausgedruckt und der Vorgang abgeschlossen.

===Inventur===
''Inventur in 5 Schritten:'' 
1. Neue Inventur 
Wenn Sie eine Inventur beginnen wollen, klicken Sie auf den Button „Neue Inventur beginnen“. 
2. Inventurliste bearbeiten 
Inventur bearbeiten, heißt im Falle der Fassungsinventur, Fassungen in die Inventur aufnehmen. 
3. Abwerten 
Nachdem alle Fassungen in die Inventur aufgenommen wurden, erfolgt die Abwertung.
4. Inventur abschließen 
Nach dem Abwerten muss die Inventur abgeschlossen werden. Dabei wird die Inventur gespeichert. 
5. Offene Inventur ansehen 
Dieser Button ermöglicht die in Arbeit befindliche Inventur anzusehen.

ACHTUNG!
Dieser letzte Vorgang kann nicht mehr Rückgängig gemacht werden.
Führen Sie den Punkt „Inventur abschließen“ wirklich erst aus, nachdem Sie die Inventur fertig gestellt haben durch.
Bei diesem Vorgang wird die Inventur gespeichert um zu einem späteren Zeitpunkt diese wieder einsehen zu können.
Sie können nachdem Sie die Inventur abgeschlossen haben, die Inventurliste, Schwundliste, Inventuraufstellung und Schwundaufstellung drucken.
Auch zu einem späteren Zeitpunkt z.B.: nach einem halben Jahr können Sie diese Listen jederzeit nachdrucken.
Nachdem die Inventur abgeschlossen wurde, werden alle Waren, welche nicht in die Inventur aufgenommen wurden (Schwund) aus dem Lager gelöscht und das Lager auf den echten Stand gebracht.

===Druckmenü===
Filterauswahl Lager:
Im Standard Lager können Sie die angezeigten Daten bereits vor filtern. Sie können Daten von alle Filialen, oder nur einzelne anzeigen lassen, sowie Daten gefiltert pro Lieferant, Linie und Modell. Des Weiteren können Sie Produkte anzeigen lassen nach Status: auf Lager, verkauft oder gesamt. Diese Voreinstellungen werden bei fast allen Auswertungen übernommen. Sollten Sie im Lager also einen Filter gesetzt haben und nur Produkte der Firma X am Bildschirm haben, so werden in den meisten Auswertungen auch nur diese Daten herangezogen.

Filterauswahl Druck-Menü:
Im Druck-Menü können Sie außerdem noch weitere Einstellungen vornehmen.
* Ausdrucksart: Listen oder Etikette
* Datumsbereich von-bis: Wählen Sie den Zeitraum aus
* Drucken oder Seitenansicht: Sie können die Listen sofort ausdrucken lassen oder vorher am Bildschirm anzeigen lassen.
* Preis-anzeige: Sie können selber bestimmen welche Preisinformationen angezeigt werden. Die Einstellung die Sie hier vornehmen wird beim nächsten Mal wieder verwendet.
* Bericht Auswählen: Wenn Sie dies aktivieren, öffnet such einem Fenster wo Sie weitere Berichte öffnen können (falls vorhanden)
* Ausdruck bearbeiten: Wenn Sie dies aktivieren, gelangen Sie in der Experten (Design-) modus, wo Sie das Layout der verschiedene Berichte ändern können.

Warenlager

2014-07-21T13:55:33Z

178.188.24.106: /* Pflegemittellager */

[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Warenlager|left]]
[[Datei:Warenlager.JPG|400x380px|right]]
==Allgemein==
Das Warenlager umfasst folgende Artikelgruppen: Fassungslager, Sonnenbrillenlager, Handelswarenlager, Kontaktlinsen, Pflegemittellager, Hörgerätelager, Schmucklager, Uhrenlager.
Dabei hat jede Artikelgruppe eine eigene Kennung. In der Artikelnummer ist die Kennung die erste Ziffer.

{| border="1"
! width="50px" | Nummer
! width="150px" | Artikelgruppe
|-
|1
|Fassungslager
|-
|2
|Sonnenbrillenlager
|-
|3
|Handelswarenlager
|-
|4
|Schmucklager
|-
|5
|Uhrenlager
|-
|6
|Kontaktlinsenlager
|-
|7
|Pflegemittellager
|-
|8
|Hörgerätelager
|}

Die Lagerverwaltungsmaske stellt im linken Bereich des Fensters die Übersicht über alle Verfügbaren Lager dar, im oberen Bereich die Filtermöglichkeiten und am rechten Rand das Verwaltungsmenü. Das Verwaltungsmenü stellt übergreifend in allen Lagern die selben Funktionen zur Verfügung: Suchen, Neu hinzufügen, Bearbeiten, Bestellen, Verkaufen, Etiketten, Transfer, Retour, Inventur, abwerten, drucken, Tools.

==Gewerbelager==
Gewerbelager umfasst '''Fassungs- und Sonnenbrillenlager'''. Dabei stehen folgende Felder zur Verfügung:

{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Lieferfirma
|Feld für die Lieferantenbezeichnung
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Linie
|Bezeichnet die Linie
|
|-
|Modell
|Bezeichnet das Modell
|
|-
|Farbe
|Feld für Farbbezeichnung
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|Angabe der Breite in mm
|
|-
|Höhe
|Angabe der Höhe in mm
|
|-
|AZG
|Abstand zwischen den Gläsern
|
|-
|Material
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Mode
|
|
|-
|Alter
|
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Feld für Netto Einkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Feld für Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Feld für Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|}

==Handelswarenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 30100501 [3]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00501]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Händler
|Feld für die Lieferantenbezeichnung
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Gruppe
|Bezeichung von Handelswaren, die zu einer Gruppe zusammengefasst werden
|BSP.: CL-Zubehör, Etui
|-
|Kurzname
|Feld für Abkürzung der Gruppe
|BSP.: BK = Brillenkette; CZ = CL-Zubehör
|-
|Artikelbezeichnung
|Detaillierte bezeichung des Artikels
|BSP.: Steck Etui 2211-33
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Bestand
|Verfügbarer Vorrat
|
|-
|Barcode
|Entspricht der Art.Nr.
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|
|
|-
|ZuDatum
|Zugangsdatum, wann wurde der Artikel in den Bestand aufgenommen
|
|-
|AbDatum
|Abgangsdatum
|
|-
|Bestelldatum
|
|
|-
|Bestellte Stück
|Anzahl der bestellten Artikel
|
|-
|Herst.Art.Nr.
|
|
|-
|SerienNr
|
|
|-
|FELD02
|
|
|-
|FELD03
|
|
|-
|LfsNr
|Feld für Lieferscheinnummer
|BSP: 31L528947
|-
|LieferscheinDat
|Feld für Lieferscheindatum
|
|-
|LotNr
|
|
|-
|AblaufDat
|Feld für Ablaufdatum des Artikels
|
|}

==Kontaktlinsenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|Feld für Firmenname
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Farbe
|Feld für Farbbezeichnung
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|Angabe der Breite in mm
|
|-
|Höhe
|Angabe der Höhe in mm
|
|-
|AZG
|Abstand zwischen den Gläsern
|
|-
|Material
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Mode
|
|
|-
|Alter
|
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Feld für Netto Einkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Feld für Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Feld für Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|}

==Pflegemittellager==
==Schmucklager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Hörgerätelager==
==Schmucklager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Uhrenlager==
==Schmucklager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Verwaltungsfunktionen==
[[Datei:Lagersteuerung.png|right]]
===Neuanlage von Lagerartikeln===
Filiale: Sollte Ihr Office Plus zur Verwaltung von mehreren Filialen aufgesetzt sein, so können Sie hier bestimmen in welche Filiale der Artikel angelegt werden soll.
* Artikel Nummer: IOM Office Plus vergibt automatisch eine interne Artikelnummer
* Barcode Nummer: Auch die Barcode Nummer wird automatisch vergeben.
* Lieferfirma: Wählen Sie die Lieferfirma aus der Drop-Down Liste aus. Sollte die von Ihnen gewünschte Firma nicht gelistet sein, so können Sie diese anlegen unter:
* Siehe dazu später in diesem Kapitel „Lieferantenverwaltung“
* Linie, Modell, Farbe, Größe, Artikel Kurzbeschreibung: Wählen Sie zunächst die Linie, Modell, Farbe Größe und Artikel Kurzbeschreibung aus. In den Drop-Down Listen können Sie entweder eine neue Linie oder Artikel Kurzbeschreibung eingeben, oder eine bestehende übernehmen. Falls Sie eine neue eingeben, so finden Sie diese ab dem Moment als neue Auswahlmöglichkeit in der Drop-Down Liste zurück.
* Einkaufsdatum: Das System nimmt das heutige Datum als EK Datum. Falls Sie dies in ein früheres Datum ändern möchten ist dies jederzeit möglich. Das VK Datum wird eingetragen sobald Sie diesen Artikel verkaufen.
* Stückzahl: Wenn Sie hier eine Stückzahl größer als 1 eingeben, wird der Artikel automatisch kopiert: Es wird nur eine neue Artikelnummer und Barcode vergeben.
* EK / VK: Tragen Sie Ihre EK ein. Jetzt können Sie den VK bestimmen:
* Manuell: Tragen Sie den VK direkt ein.
* Faktor: multiplizieren Sie den EK mit einem festen Faktor (z.B. 2 => VK ist 2 Mal EK), oder wählen Sie die Standardpreisrechnung (LISTE1, nur Österreich)
* Aufschlag: Schlagen Sie einen fixen Betrag auf den EK auf. (z.B.: € 30,-)
* Faktor / Aufschlag bestimmen: Siehe Punkt 8. Bitte beachten Sie, dass jene Preisberechung die Sie für eine bestimmte Firma und Linie setzen, bestehen bleibt bei jedem Neuartikel der Sie für diesen Firma und Linie anlegen.
* Lieferschein / Inventur: Lieferschein: derzeit noch keine Funktion hinterlegt. Inventur (nur wenn freigeschaltet). Wenn Sie nach Aufnahme des Warenbestandes (erstellen Inventurliste) Neuartikel anlegen, und Sie haben die Inventur noch nicht abgeschlossen (Schwund bereinigt), dann muss der Punkt „Inventur“ angehakt sein (Defaultwert), damit dieser Artikel in die Inventur mitaufgenommen wird, und nicht bei der Schwundbereinigung verschwindet.

===Etiketten===
Wenn Sie von einem Artikel die Preisetikette nachdrücken möchten, so können Sie dies hier machen. Der ausgewählte Artikel wird jetzt neu in die Etiketten Übersicht mitaufgenommen.

===Transfer===
Unter Transfer besteht die Möglichkeit, bei mehreren Filialen, Artikel von der aktuellen Filiale (bei der man angemeldet ist) in eine beliebig andere Filiale zu transferieren. Dabei öffnen Sie das Fenster "Transfer" und wählen unter "Transfer an (Filiale)" Ihre Zielfiliale aus. Daraufhin können Sie den/die Artikel durch abscannen oder manuelles eintippen der Art. Nr. erfassen. Diese wird daraufhin zur Transferliste hinzugefügt. 
Durch Klicken auf "aus Transferliste nehmen" können Artikel wieder entfernt werden. 
Durch Klicken auf "Transferliste abschließen und Lieferschein ausdrucken" wird der Transfer durchgeführt. Dabei erscheint im Folgenden die Anschriftsfelder für den Lieferschein die ausgefüllt werden müssen. 

Nach Abschluss des Transfers, wurden die Artikel vom Lager Ihrer aktuellen Filiale, in das Lager der anderen Filiale übertragen.

===Retouren===
Unter Retouren besteht die Möglickeit, Artikel einem Lieferanten zurückzuschicken. Dabei wählen Sie wiederrum die Artikel, die zurückgeschickt werden sollen, durch abscannen oder manuelles eintippen aus. 
Weiters wählen Sie noch die Firma (Lieferanten) aus, an den die Artikel retourniert werden sollen. Dabei besteht einerseits die Möglichkeit die Lieferantendaten manuell einzugeben und andererseits den Lieferanten mit seinen Daten aus dem Lieferantenverzeichnis direkt auszuwählen. Dabei klicken Sie auf den Pfeil [[Datei:Dropdownpfeil.JPG]] und wählen aus der Listen den gewünschten Lieferanten aus. 
Durch "Retourliste abschließen" wird der Lieferschein ausgedruckt und der Vorgang abgeschlossen.

===Inventur===
''Inventur in 5 Schritten:'' 
1. Neue Inventur 
Wenn Sie eine Inventur beginnen wollen, klicken Sie auf den Button „Neue Inventur beginnen“. 
2. Inventurliste bearbeiten 
Inventur bearbeiten, heißt im Falle der Fassungsinventur, Fassungen in die Inventur aufnehmen. 
3. Abwerten 
Nachdem alle Fassungen in die Inventur aufgenommen wurden, erfolgt die Abwertung.
4. Inventur abschließen 
Nach dem Abwerten muss die Inventur abgeschlossen werden. Dabei wird die Inventur gespeichert. 
5. Offene Inventur ansehen 
Dieser Button ermöglicht die in Arbeit befindliche Inventur anzusehen.

ACHTUNG!
Dieser letzte Vorgang kann nicht mehr Rückgängig gemacht werden.
Führen Sie den Punkt „Inventur abschließen“ wirklich erst aus, nachdem Sie die Inventur fertig gestellt haben durch.
Bei diesem Vorgang wird die Inventur gespeichert um zu einem späteren Zeitpunkt diese wieder einsehen zu können.
Sie können nachdem Sie die Inventur abgeschlossen haben, die Inventurliste, Schwundliste, Inventuraufstellung und Schwundaufstellung drucken.
Auch zu einem späteren Zeitpunkt z.B.: nach einem halben Jahr können Sie diese Listen jederzeit nachdrucken.
Nachdem die Inventur abgeschlossen wurde, werden alle Waren, welche nicht in die Inventur aufgenommen wurden (Schwund) aus dem Lager gelöscht und das Lager auf den echten Stand gebracht.

===Druckmenü===
Filterauswahl Lager:
Im Standard Lager können Sie die angezeigten Daten bereits vor filtern. Sie können Daten von alle Filialen, oder nur einzelne anzeigen lassen, sowie Daten gefiltert pro Lieferant, Linie und Modell. Des Weiteren können Sie Produkte anzeigen lassen nach Status: auf Lager, verkauft oder gesamt. Diese Voreinstellungen werden bei fast allen Auswertungen übernommen. Sollten Sie im Lager also einen Filter gesetzt haben und nur Produkte der Firma X am Bildschirm haben, so werden in den meisten Auswertungen auch nur diese Daten herangezogen.

Filterauswahl Druck-Menü:
Im Druck-Menü können Sie außerdem noch weitere Einstellungen vornehmen.
* Ausdrucksart: Listen oder Etikette
* Datumsbereich von-bis: Wählen Sie den Zeitraum aus
* Drucken oder Seitenansicht: Sie können die Listen sofort ausdrucken lassen oder vorher am Bildschirm anzeigen lassen.
* Preis-anzeige: Sie können selber bestimmen welche Preisinformationen angezeigt werden. Die Einstellung die Sie hier vornehmen wird beim nächsten Mal wieder verwendet.
* Bericht Auswählen: Wenn Sie dies aktivieren, öffnet such einem Fenster wo Sie weitere Berichte öffnen können (falls vorhanden)
* Ausdruck bearbeiten: Wenn Sie dies aktivieren, gelangen Sie in der Experten (Design-) modus, wo Sie das Layout der verschiedene Berichte ändern können.

Warenlager

2014-07-21T13:55:20Z

178.188.24.106: /* Uhrenlager */

[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Warenlager|left]]
[[Datei:Warenlager.JPG|400x380px|right]]
==Allgemein==
Das Warenlager umfasst folgende Artikelgruppen: Fassungslager, Sonnenbrillenlager, Handelswarenlager, Kontaktlinsen, Pflegemittellager, Hörgerätelager, Schmucklager, Uhrenlager.
Dabei hat jede Artikelgruppe eine eigene Kennung. In der Artikelnummer ist die Kennung die erste Ziffer.

{| border="1"
! width="50px" | Nummer
! width="150px" | Artikelgruppe
|-
|1
|Fassungslager
|-
|2
|Sonnenbrillenlager
|-
|3
|Handelswarenlager
|-
|4
|Schmucklager
|-
|5
|Uhrenlager
|-
|6
|Kontaktlinsenlager
|-
|7
|Pflegemittellager
|-
|8
|Hörgerätelager
|}

Die Lagerverwaltungsmaske stellt im linken Bereich des Fensters die Übersicht über alle Verfügbaren Lager dar, im oberen Bereich die Filtermöglichkeiten und am rechten Rand das Verwaltungsmenü. Das Verwaltungsmenü stellt übergreifend in allen Lagern die selben Funktionen zur Verfügung: Suchen, Neu hinzufügen, Bearbeiten, Bestellen, Verkaufen, Etiketten, Transfer, Retour, Inventur, abwerten, drucken, Tools.

==Gewerbelager==
Gewerbelager umfasst '''Fassungs- und Sonnenbrillenlager'''. Dabei stehen folgende Felder zur Verfügung:

{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Lieferfirma
|Feld für die Lieferantenbezeichnung
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Linie
|Bezeichnet die Linie
|
|-
|Modell
|Bezeichnet das Modell
|
|-
|Farbe
|Feld für Farbbezeichnung
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|Angabe der Breite in mm
|
|-
|Höhe
|Angabe der Höhe in mm
|
|-
|AZG
|Abstand zwischen den Gläsern
|
|-
|Material
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Mode
|
|
|-
|Alter
|
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Feld für Netto Einkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Feld für Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Feld für Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|}

==Handelswarenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 30100501 [3]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00501]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Händler
|Feld für die Lieferantenbezeichnung
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Gruppe
|Bezeichung von Handelswaren, die zu einer Gruppe zusammengefasst werden
|BSP.: CL-Zubehör, Etui
|-
|Kurzname
|Feld für Abkürzung der Gruppe
|BSP.: BK = Brillenkette; CZ = CL-Zubehör
|-
|Artikelbezeichnung
|Detaillierte bezeichung des Artikels
|BSP.: Steck Etui 2211-33
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Bestand
|Verfügbarer Vorrat
|
|-
|Barcode
|Entspricht der Art.Nr.
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|
|
|-
|ZuDatum
|Zugangsdatum, wann wurde der Artikel in den Bestand aufgenommen
|
|-
|AbDatum
|Abgangsdatum
|
|-
|Bestelldatum
|
|
|-
|Bestellte Stück
|Anzahl der bestellten Artikel
|
|-
|Herst.Art.Nr.
|
|
|-
|SerienNr
|
|
|-
|FELD02
|
|
|-
|FELD03
|
|
|-
|LfsNr
|Feld für Lieferscheinnummer
|BSP: 31L528947
|-
|LieferscheinDat
|Feld für Lieferscheindatum
|
|-
|LotNr
|
|
|-
|AblaufDat
|Feld für Ablaufdatum des Artikels
|
|}

==Kontaktlinsenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|Feld für Firmenname
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Farbe
|Feld für Farbbezeichnung
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|Angabe der Breite in mm
|
|-
|Höhe
|Angabe der Höhe in mm
|
|-
|AZG
|Abstand zwischen den Gläsern
|
|-
|Material
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Mode
|
|
|-
|Alter
|
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Feld für Netto Einkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Feld für Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Feld für Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|}

==Pflegemittellager==
==Hörgerätelager==
==Schmucklager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Uhrenlager==
==Schmucklager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Verwaltungsfunktionen==
[[Datei:Lagersteuerung.png|right]]
===Neuanlage von Lagerartikeln===
Filiale: Sollte Ihr Office Plus zur Verwaltung von mehreren Filialen aufgesetzt sein, so können Sie hier bestimmen in welche Filiale der Artikel angelegt werden soll.
* Artikel Nummer: IOM Office Plus vergibt automatisch eine interne Artikelnummer
* Barcode Nummer: Auch die Barcode Nummer wird automatisch vergeben.
* Lieferfirma: Wählen Sie die Lieferfirma aus der Drop-Down Liste aus. Sollte die von Ihnen gewünschte Firma nicht gelistet sein, so können Sie diese anlegen unter:
* Siehe dazu später in diesem Kapitel „Lieferantenverwaltung“
* Linie, Modell, Farbe, Größe, Artikel Kurzbeschreibung: Wählen Sie zunächst die Linie, Modell, Farbe Größe und Artikel Kurzbeschreibung aus. In den Drop-Down Listen können Sie entweder eine neue Linie oder Artikel Kurzbeschreibung eingeben, oder eine bestehende übernehmen. Falls Sie eine neue eingeben, so finden Sie diese ab dem Moment als neue Auswahlmöglichkeit in der Drop-Down Liste zurück.
* Einkaufsdatum: Das System nimmt das heutige Datum als EK Datum. Falls Sie dies in ein früheres Datum ändern möchten ist dies jederzeit möglich. Das VK Datum wird eingetragen sobald Sie diesen Artikel verkaufen.
* Stückzahl: Wenn Sie hier eine Stückzahl größer als 1 eingeben, wird der Artikel automatisch kopiert: Es wird nur eine neue Artikelnummer und Barcode vergeben.
* EK / VK: Tragen Sie Ihre EK ein. Jetzt können Sie den VK bestimmen:
* Manuell: Tragen Sie den VK direkt ein.
* Faktor: multiplizieren Sie den EK mit einem festen Faktor (z.B. 2 => VK ist 2 Mal EK), oder wählen Sie die Standardpreisrechnung (LISTE1, nur Österreich)
* Aufschlag: Schlagen Sie einen fixen Betrag auf den EK auf. (z.B.: € 30,-)
* Faktor / Aufschlag bestimmen: Siehe Punkt 8. Bitte beachten Sie, dass jene Preisberechung die Sie für eine bestimmte Firma und Linie setzen, bestehen bleibt bei jedem Neuartikel der Sie für diesen Firma und Linie anlegen.
* Lieferschein / Inventur: Lieferschein: derzeit noch keine Funktion hinterlegt. Inventur (nur wenn freigeschaltet). Wenn Sie nach Aufnahme des Warenbestandes (erstellen Inventurliste) Neuartikel anlegen, und Sie haben die Inventur noch nicht abgeschlossen (Schwund bereinigt), dann muss der Punkt „Inventur“ angehakt sein (Defaultwert), damit dieser Artikel in die Inventur mitaufgenommen wird, und nicht bei der Schwundbereinigung verschwindet.

===Etiketten===
Wenn Sie von einem Artikel die Preisetikette nachdrücken möchten, so können Sie dies hier machen. Der ausgewählte Artikel wird jetzt neu in die Etiketten Übersicht mitaufgenommen.

===Transfer===
Unter Transfer besteht die Möglichkeit, bei mehreren Filialen, Artikel von der aktuellen Filiale (bei der man angemeldet ist) in eine beliebig andere Filiale zu transferieren. Dabei öffnen Sie das Fenster "Transfer" und wählen unter "Transfer an (Filiale)" Ihre Zielfiliale aus. Daraufhin können Sie den/die Artikel durch abscannen oder manuelles eintippen der Art. Nr. erfassen. Diese wird daraufhin zur Transferliste hinzugefügt. 
Durch Klicken auf "aus Transferliste nehmen" können Artikel wieder entfernt werden. 
Durch Klicken auf "Transferliste abschließen und Lieferschein ausdrucken" wird der Transfer durchgeführt. Dabei erscheint im Folgenden die Anschriftsfelder für den Lieferschein die ausgefüllt werden müssen. 

Nach Abschluss des Transfers, wurden die Artikel vom Lager Ihrer aktuellen Filiale, in das Lager der anderen Filiale übertragen.

===Retouren===
Unter Retouren besteht die Möglickeit, Artikel einem Lieferanten zurückzuschicken. Dabei wählen Sie wiederrum die Artikel, die zurückgeschickt werden sollen, durch abscannen oder manuelles eintippen aus. 
Weiters wählen Sie noch die Firma (Lieferanten) aus, an den die Artikel retourniert werden sollen. Dabei besteht einerseits die Möglichkeit die Lieferantendaten manuell einzugeben und andererseits den Lieferanten mit seinen Daten aus dem Lieferantenverzeichnis direkt auszuwählen. Dabei klicken Sie auf den Pfeil [[Datei:Dropdownpfeil.JPG]] und wählen aus der Listen den gewünschten Lieferanten aus. 
Durch "Retourliste abschließen" wird der Lieferschein ausgedruckt und der Vorgang abgeschlossen.

===Inventur===
''Inventur in 5 Schritten:'' 
1. Neue Inventur 
Wenn Sie eine Inventur beginnen wollen, klicken Sie auf den Button „Neue Inventur beginnen“. 
2. Inventurliste bearbeiten 
Inventur bearbeiten, heißt im Falle der Fassungsinventur, Fassungen in die Inventur aufnehmen. 
3. Abwerten 
Nachdem alle Fassungen in die Inventur aufgenommen wurden, erfolgt die Abwertung.
4. Inventur abschließen 
Nach dem Abwerten muss die Inventur abgeschlossen werden. Dabei wird die Inventur gespeichert. 
5. Offene Inventur ansehen 
Dieser Button ermöglicht die in Arbeit befindliche Inventur anzusehen.

ACHTUNG!
Dieser letzte Vorgang kann nicht mehr Rückgängig gemacht werden.
Führen Sie den Punkt „Inventur abschließen“ wirklich erst aus, nachdem Sie die Inventur fertig gestellt haben durch.
Bei diesem Vorgang wird die Inventur gespeichert um zu einem späteren Zeitpunkt diese wieder einsehen zu können.
Sie können nachdem Sie die Inventur abgeschlossen haben, die Inventurliste, Schwundliste, Inventuraufstellung und Schwundaufstellung drucken.
Auch zu einem späteren Zeitpunkt z.B.: nach einem halben Jahr können Sie diese Listen jederzeit nachdrucken.
Nachdem die Inventur abgeschlossen wurde, werden alle Waren, welche nicht in die Inventur aufgenommen wurden (Schwund) aus dem Lager gelöscht und das Lager auf den echten Stand gebracht.

===Druckmenü===
Filterauswahl Lager:
Im Standard Lager können Sie die angezeigten Daten bereits vor filtern. Sie können Daten von alle Filialen, oder nur einzelne anzeigen lassen, sowie Daten gefiltert pro Lieferant, Linie und Modell. Des Weiteren können Sie Produkte anzeigen lassen nach Status: auf Lager, verkauft oder gesamt. Diese Voreinstellungen werden bei fast allen Auswertungen übernommen. Sollten Sie im Lager also einen Filter gesetzt haben und nur Produkte der Firma X am Bildschirm haben, so werden in den meisten Auswertungen auch nur diese Daten herangezogen.

Filterauswahl Druck-Menü:
Im Druck-Menü können Sie außerdem noch weitere Einstellungen vornehmen.
* Ausdrucksart: Listen oder Etikette
* Datumsbereich von-bis: Wählen Sie den Zeitraum aus
* Drucken oder Seitenansicht: Sie können die Listen sofort ausdrucken lassen oder vorher am Bildschirm anzeigen lassen.
* Preis-anzeige: Sie können selber bestimmen welche Preisinformationen angezeigt werden. Die Einstellung die Sie hier vornehmen wird beim nächsten Mal wieder verwendet.
* Bericht Auswählen: Wenn Sie dies aktivieren, öffnet such einem Fenster wo Sie weitere Berichte öffnen können (falls vorhanden)
* Ausdruck bearbeiten: Wenn Sie dies aktivieren, gelangen Sie in der Experten (Design-) modus, wo Sie das Layout der verschiedene Berichte ändern können.

Warenlager

2014-07-21T13:49:33Z

178.188.24.106: /* Schmucklager */

[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Warenlager|left]]
[[Datei:Warenlager.JPG|400x380px|right]]
==Allgemein==
Das Warenlager umfasst folgende Artikelgruppen: Fassungslager, Sonnenbrillenlager, Handelswarenlager, Kontaktlinsen, Pflegemittellager, Hörgerätelager, Schmucklager, Uhrenlager.
Dabei hat jede Artikelgruppe eine eigene Kennung. In der Artikelnummer ist die Kennung die erste Ziffer.

{| border="1"
! width="50px" | Nummer
! width="150px" | Artikelgruppe
|-
|1
|Fassungslager
|-
|2
|Sonnenbrillenlager
|-
|3
|Handelswarenlager
|-
|4
|Schmucklager
|-
|5
|Uhrenlager
|-
|6
|Kontaktlinsenlager
|-
|7
|Pflegemittellager
|-
|8
|Hörgerätelager
|}

Die Lagerverwaltungsmaske stellt im linken Bereich des Fensters die Übersicht über alle Verfügbaren Lager dar, im oberen Bereich die Filtermöglichkeiten und am rechten Rand das Verwaltungsmenü. Das Verwaltungsmenü stellt übergreifend in allen Lagern die selben Funktionen zur Verfügung: Suchen, Neu hinzufügen, Bearbeiten, Bestellen, Verkaufen, Etiketten, Transfer, Retour, Inventur, abwerten, drucken, Tools.

==Gewerbelager==
Gewerbelager umfasst '''Fassungs- und Sonnenbrillenlager'''. Dabei stehen folgende Felder zur Verfügung:

{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Lieferfirma
|Feld für die Lieferantenbezeichnung
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Linie
|Bezeichnet die Linie
|
|-
|Modell
|Bezeichnet das Modell
|
|-
|Farbe
|Feld für Farbbezeichnung
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|Angabe der Breite in mm
|
|-
|Höhe
|Angabe der Höhe in mm
|
|-
|AZG
|Abstand zwischen den Gläsern
|
|-
|Material
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Mode
|
|
|-
|Alter
|
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Feld für Netto Einkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Feld für Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Feld für Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|}

==Handelswarenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 30100501 [3]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00501]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Händler
|Feld für die Lieferantenbezeichnung
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Gruppe
|Bezeichung von Handelswaren, die zu einer Gruppe zusammengefasst werden
|BSP.: CL-Zubehör, Etui
|-
|Kurzname
|Feld für Abkürzung der Gruppe
|BSP.: BK = Brillenkette; CZ = CL-Zubehör
|-
|Artikelbezeichnung
|Detaillierte bezeichung des Artikels
|BSP.: Steck Etui 2211-33
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Bestand
|Verfügbarer Vorrat
|
|-
|Barcode
|Entspricht der Art.Nr.
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|
|
|-
|ZuDatum
|Zugangsdatum, wann wurde der Artikel in den Bestand aufgenommen
|
|-
|AbDatum
|Abgangsdatum
|
|-
|Bestelldatum
|
|
|-
|Bestellte Stück
|Anzahl der bestellten Artikel
|
|-
|Herst.Art.Nr.
|
|
|-
|SerienNr
|
|
|-
|FELD02
|
|
|-
|FELD03
|
|
|-
|LfsNr
|Feld für Lieferscheinnummer
|BSP: 31L528947
|-
|LieferscheinDat
|Feld für Lieferscheindatum
|
|-
|LotNr
|
|
|-
|AblaufDat
|Feld für Ablaufdatum des Artikels
|
|}

==Kontaktlinsenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|Feld für Firmenname
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Farbe
|Feld für Farbbezeichnung
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|Angabe der Breite in mm
|
|-
|Höhe
|Angabe der Höhe in mm
|
|-
|AZG
|Abstand zwischen den Gläsern
|
|-
|Material
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Mode
|
|
|-
|Alter
|
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Feld für Netto Einkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Feld für Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Feld für Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|}

==Pflegemittellager==
==Hörgerätelager==
==Schmucklager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Uhrenlager==

==Verwaltungsfunktionen==
[[Datei:Lagersteuerung.png|right]]
===Neuanlage von Lagerartikeln===
Filiale: Sollte Ihr Office Plus zur Verwaltung von mehreren Filialen aufgesetzt sein, so können Sie hier bestimmen in welche Filiale der Artikel angelegt werden soll.
* Artikel Nummer: IOM Office Plus vergibt automatisch eine interne Artikelnummer
* Barcode Nummer: Auch die Barcode Nummer wird automatisch vergeben.
* Lieferfirma: Wählen Sie die Lieferfirma aus der Drop-Down Liste aus. Sollte die von Ihnen gewünschte Firma nicht gelistet sein, so können Sie diese anlegen unter:
* Siehe dazu später in diesem Kapitel „Lieferantenverwaltung“
* Linie, Modell, Farbe, Größe, Artikel Kurzbeschreibung: Wählen Sie zunächst die Linie, Modell, Farbe Größe und Artikel Kurzbeschreibung aus. In den Drop-Down Listen können Sie entweder eine neue Linie oder Artikel Kurzbeschreibung eingeben, oder eine bestehende übernehmen. Falls Sie eine neue eingeben, so finden Sie diese ab dem Moment als neue Auswahlmöglichkeit in der Drop-Down Liste zurück.
* Einkaufsdatum: Das System nimmt das heutige Datum als EK Datum. Falls Sie dies in ein früheres Datum ändern möchten ist dies jederzeit möglich. Das VK Datum wird eingetragen sobald Sie diesen Artikel verkaufen.
* Stückzahl: Wenn Sie hier eine Stückzahl größer als 1 eingeben, wird der Artikel automatisch kopiert: Es wird nur eine neue Artikelnummer und Barcode vergeben.
* EK / VK: Tragen Sie Ihre EK ein. Jetzt können Sie den VK bestimmen:
* Manuell: Tragen Sie den VK direkt ein.
* Faktor: multiplizieren Sie den EK mit einem festen Faktor (z.B. 2 => VK ist 2 Mal EK), oder wählen Sie die Standardpreisrechnung (LISTE1, nur Österreich)
* Aufschlag: Schlagen Sie einen fixen Betrag auf den EK auf. (z.B.: € 30,-)
* Faktor / Aufschlag bestimmen: Siehe Punkt 8. Bitte beachten Sie, dass jene Preisberechung die Sie für eine bestimmte Firma und Linie setzen, bestehen bleibt bei jedem Neuartikel der Sie für diesen Firma und Linie anlegen.
* Lieferschein / Inventur: Lieferschein: derzeit noch keine Funktion hinterlegt. Inventur (nur wenn freigeschaltet). Wenn Sie nach Aufnahme des Warenbestandes (erstellen Inventurliste) Neuartikel anlegen, und Sie haben die Inventur noch nicht abgeschlossen (Schwund bereinigt), dann muss der Punkt „Inventur“ angehakt sein (Defaultwert), damit dieser Artikel in die Inventur mitaufgenommen wird, und nicht bei der Schwundbereinigung verschwindet.

===Etiketten===
Wenn Sie von einem Artikel die Preisetikette nachdrücken möchten, so können Sie dies hier machen. Der ausgewählte Artikel wird jetzt neu in die Etiketten Übersicht mitaufgenommen.

===Transfer===
Unter Transfer besteht die Möglichkeit, bei mehreren Filialen, Artikel von der aktuellen Filiale (bei der man angemeldet ist) in eine beliebig andere Filiale zu transferieren. Dabei öffnen Sie das Fenster "Transfer" und wählen unter "Transfer an (Filiale)" Ihre Zielfiliale aus. Daraufhin können Sie den/die Artikel durch abscannen oder manuelles eintippen der Art. Nr. erfassen. Diese wird daraufhin zur Transferliste hinzugefügt. 
Durch Klicken auf "aus Transferliste nehmen" können Artikel wieder entfernt werden. 
Durch Klicken auf "Transferliste abschließen und Lieferschein ausdrucken" wird der Transfer durchgeführt. Dabei erscheint im Folgenden die Anschriftsfelder für den Lieferschein die ausgefüllt werden müssen. 

Nach Abschluss des Transfers, wurden die Artikel vom Lager Ihrer aktuellen Filiale, in das Lager der anderen Filiale übertragen.

===Retouren===
Unter Retouren besteht die Möglickeit, Artikel einem Lieferanten zurückzuschicken. Dabei wählen Sie wiederrum die Artikel, die zurückgeschickt werden sollen, durch abscannen oder manuelles eintippen aus. 
Weiters wählen Sie noch die Firma (Lieferanten) aus, an den die Artikel retourniert werden sollen. Dabei besteht einerseits die Möglichkeit die Lieferantendaten manuell einzugeben und andererseits den Lieferanten mit seinen Daten aus dem Lieferantenverzeichnis direkt auszuwählen. Dabei klicken Sie auf den Pfeil [[Datei:Dropdownpfeil.JPG]] und wählen aus der Listen den gewünschten Lieferanten aus. 
Durch "Retourliste abschließen" wird der Lieferschein ausgedruckt und der Vorgang abgeschlossen.

===Inventur===
''Inventur in 5 Schritten:'' 
1. Neue Inventur 
Wenn Sie eine Inventur beginnen wollen, klicken Sie auf den Button „Neue Inventur beginnen“. 
2. Inventurliste bearbeiten 
Inventur bearbeiten, heißt im Falle der Fassungsinventur, Fassungen in die Inventur aufnehmen. 
3. Abwerten 
Nachdem alle Fassungen in die Inventur aufgenommen wurden, erfolgt die Abwertung.
4. Inventur abschließen 
Nach dem Abwerten muss die Inventur abgeschlossen werden. Dabei wird die Inventur gespeichert. 
5. Offene Inventur ansehen 
Dieser Button ermöglicht die in Arbeit befindliche Inventur anzusehen.

ACHTUNG!
Dieser letzte Vorgang kann nicht mehr Rückgängig gemacht werden.
Führen Sie den Punkt „Inventur abschließen“ wirklich erst aus, nachdem Sie die Inventur fertig gestellt haben durch.
Bei diesem Vorgang wird die Inventur gespeichert um zu einem späteren Zeitpunkt diese wieder einsehen zu können.
Sie können nachdem Sie die Inventur abgeschlossen haben, die Inventurliste, Schwundliste, Inventuraufstellung und Schwundaufstellung drucken.
Auch zu einem späteren Zeitpunkt z.B.: nach einem halben Jahr können Sie diese Listen jederzeit nachdrucken.
Nachdem die Inventur abgeschlossen wurde, werden alle Waren, welche nicht in die Inventur aufgenommen wurden (Schwund) aus dem Lager gelöscht und das Lager auf den echten Stand gebracht.

===Druckmenü===
Filterauswahl Lager:
Im Standard Lager können Sie die angezeigten Daten bereits vor filtern. Sie können Daten von alle Filialen, oder nur einzelne anzeigen lassen, sowie Daten gefiltert pro Lieferant, Linie und Modell. Des Weiteren können Sie Produkte anzeigen lassen nach Status: auf Lager, verkauft oder gesamt. Diese Voreinstellungen werden bei fast allen Auswertungen übernommen. Sollten Sie im Lager also einen Filter gesetzt haben und nur Produkte der Firma X am Bildschirm haben, so werden in den meisten Auswertungen auch nur diese Daten herangezogen.

Filterauswahl Druck-Menü:
Im Druck-Menü können Sie außerdem noch weitere Einstellungen vornehmen.
* Ausdrucksart: Listen oder Etikette
* Datumsbereich von-bis: Wählen Sie den Zeitraum aus
* Drucken oder Seitenansicht: Sie können die Listen sofort ausdrucken lassen oder vorher am Bildschirm anzeigen lassen.
* Preis-anzeige: Sie können selber bestimmen welche Preisinformationen angezeigt werden. Die Einstellung die Sie hier vornehmen wird beim nächsten Mal wieder verwendet.
* Bericht Auswählen: Wenn Sie dies aktivieren, öffnet such einem Fenster wo Sie weitere Berichte öffnen können (falls vorhanden)
* Ausdruck bearbeiten: Wenn Sie dies aktivieren, gelangen Sie in der Experten (Design-) modus, wo Sie das Layout der verschiedene Berichte ändern können.

Warenlager

2014-07-21T13:48:29Z

178.188.24.106: /* Schmucklager */

[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Warenlager|left]]
[[Datei:Warenlager.JPG|400x380px|right]]
==Allgemein==
Das Warenlager umfasst folgende Artikelgruppen: Fassungslager, Sonnenbrillenlager, Handelswarenlager, Kontaktlinsen, Pflegemittellager, Hörgerätelager, Schmucklager, Uhrenlager.
Dabei hat jede Artikelgruppe eine eigene Kennung. In der Artikelnummer ist die Kennung die erste Ziffer.

{| border="1"
! width="50px" | Nummer
! width="150px" | Artikelgruppe
|-
|1
|Fassungslager
|-
|2
|Sonnenbrillenlager
|-
|3
|Handelswarenlager
|-
|4
|Schmucklager
|-
|5
|Uhrenlager
|-
|6
|Kontaktlinsenlager
|-
|7
|Pflegemittellager
|-
|8
|Hörgerätelager
|}

Die Lagerverwaltungsmaske stellt im linken Bereich des Fensters die Übersicht über alle Verfügbaren Lager dar, im oberen Bereich die Filtermöglichkeiten und am rechten Rand das Verwaltungsmenü. Das Verwaltungsmenü stellt übergreifend in allen Lagern die selben Funktionen zur Verfügung: Suchen, Neu hinzufügen, Bearbeiten, Bestellen, Verkaufen, Etiketten, Transfer, Retour, Inventur, abwerten, drucken, Tools.

==Gewerbelager==
Gewerbelager umfasst '''Fassungs- und Sonnenbrillenlager'''. Dabei stehen folgende Felder zur Verfügung:

{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Lieferfirma
|Feld für die Lieferantenbezeichnung
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Linie
|Bezeichnet die Linie
|
|-
|Modell
|Bezeichnet das Modell
|
|-
|Farbe
|Feld für Farbbezeichnung
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|Angabe der Breite in mm
|
|-
|Höhe
|Angabe der Höhe in mm
|
|-
|AZG
|Abstand zwischen den Gläsern
|
|-
|Material
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Mode
|
|
|-
|Alter
|
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Feld für Netto Einkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Feld für Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Feld für Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|}

==Handelswarenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 30100501 [3]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00501]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Händler
|Feld für die Lieferantenbezeichnung
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Gruppe
|Bezeichung von Handelswaren, die zu einer Gruppe zusammengefasst werden
|BSP.: CL-Zubehör, Etui
|-
|Kurzname
|Feld für Abkürzung der Gruppe
|BSP.: BK = Brillenkette; CZ = CL-Zubehör
|-
|Artikelbezeichnung
|Detaillierte bezeichung des Artikels
|BSP.: Steck Etui 2211-33
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Bestand
|Verfügbarer Vorrat
|
|-
|Barcode
|Entspricht der Art.Nr.
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|
|
|-
|ZuDatum
|Zugangsdatum, wann wurde der Artikel in den Bestand aufgenommen
|
|-
|AbDatum
|Abgangsdatum
|
|-
|Bestelldatum
|
|
|-
|Bestellte Stück
|Anzahl der bestellten Artikel
|
|-
|Herst.Art.Nr.
|
|
|-
|SerienNr
|
|
|-
|FELD02
|
|
|-
|FELD03
|
|
|-
|LfsNr
|Feld für Lieferscheinnummer
|BSP: 31L528947
|-
|LieferscheinDat
|Feld für Lieferscheindatum
|
|-
|LotNr
|
|
|-
|AblaufDat
|Feld für Ablaufdatum des Artikels
|
|}

==Kontaktlinsenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|Feld für Firmenname
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Farbe
|Feld für Farbbezeichnung
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|Angabe der Breite in mm
|
|-
|Höhe
|Angabe der Höhe in mm
|
|-
|AZG
|Abstand zwischen den Gläsern
|
|-
|Material
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Mode
|
|
|-
|Alter
|
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Feld für Netto Einkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Feld für Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Feld für Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|}

==Pflegemittellager==
==Hörgerätelager==
==Schmucklager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Uhrenlager==

==Verwaltungsfunktionen==
[[Datei:Lagersteuerung.png|right]]
===Neuanlage von Lagerartikeln===
Filiale: Sollte Ihr Office Plus zur Verwaltung von mehreren Filialen aufgesetzt sein, so können Sie hier bestimmen in welche Filiale der Artikel angelegt werden soll.
* Artikel Nummer: IOM Office Plus vergibt automatisch eine interne Artikelnummer
* Barcode Nummer: Auch die Barcode Nummer wird automatisch vergeben.
* Lieferfirma: Wählen Sie die Lieferfirma aus der Drop-Down Liste aus. Sollte die von Ihnen gewünschte Firma nicht gelistet sein, so können Sie diese anlegen unter:
* Siehe dazu später in diesem Kapitel „Lieferantenverwaltung“
* Linie, Modell, Farbe, Größe, Artikel Kurzbeschreibung: Wählen Sie zunächst die Linie, Modell, Farbe Größe und Artikel Kurzbeschreibung aus. In den Drop-Down Listen können Sie entweder eine neue Linie oder Artikel Kurzbeschreibung eingeben, oder eine bestehende übernehmen. Falls Sie eine neue eingeben, so finden Sie diese ab dem Moment als neue Auswahlmöglichkeit in der Drop-Down Liste zurück.
* Einkaufsdatum: Das System nimmt das heutige Datum als EK Datum. Falls Sie dies in ein früheres Datum ändern möchten ist dies jederzeit möglich. Das VK Datum wird eingetragen sobald Sie diesen Artikel verkaufen.
* Stückzahl: Wenn Sie hier eine Stückzahl größer als 1 eingeben, wird der Artikel automatisch kopiert: Es wird nur eine neue Artikelnummer und Barcode vergeben.
* EK / VK: Tragen Sie Ihre EK ein. Jetzt können Sie den VK bestimmen:
* Manuell: Tragen Sie den VK direkt ein.
* Faktor: multiplizieren Sie den EK mit einem festen Faktor (z.B. 2 => VK ist 2 Mal EK), oder wählen Sie die Standardpreisrechnung (LISTE1, nur Österreich)
* Aufschlag: Schlagen Sie einen fixen Betrag auf den EK auf. (z.B.: € 30,-)
* Faktor / Aufschlag bestimmen: Siehe Punkt 8. Bitte beachten Sie, dass jene Preisberechung die Sie für eine bestimmte Firma und Linie setzen, bestehen bleibt bei jedem Neuartikel der Sie für diesen Firma und Linie anlegen.
* Lieferschein / Inventur: Lieferschein: derzeit noch keine Funktion hinterlegt. Inventur (nur wenn freigeschaltet). Wenn Sie nach Aufnahme des Warenbestandes (erstellen Inventurliste) Neuartikel anlegen, und Sie haben die Inventur noch nicht abgeschlossen (Schwund bereinigt), dann muss der Punkt „Inventur“ angehakt sein (Defaultwert), damit dieser Artikel in die Inventur mitaufgenommen wird, und nicht bei der Schwundbereinigung verschwindet.

===Etiketten===
Wenn Sie von einem Artikel die Preisetikette nachdrücken möchten, so können Sie dies hier machen. Der ausgewählte Artikel wird jetzt neu in die Etiketten Übersicht mitaufgenommen.

===Transfer===
Unter Transfer besteht die Möglichkeit, bei mehreren Filialen, Artikel von der aktuellen Filiale (bei der man angemeldet ist) in eine beliebig andere Filiale zu transferieren. Dabei öffnen Sie das Fenster "Transfer" und wählen unter "Transfer an (Filiale)" Ihre Zielfiliale aus. Daraufhin können Sie den/die Artikel durch abscannen oder manuelles eintippen der Art. Nr. erfassen. Diese wird daraufhin zur Transferliste hinzugefügt. 
Durch Klicken auf "aus Transferliste nehmen" können Artikel wieder entfernt werden. 
Durch Klicken auf "Transferliste abschließen und Lieferschein ausdrucken" wird der Transfer durchgeführt. Dabei erscheint im Folgenden die Anschriftsfelder für den Lieferschein die ausgefüllt werden müssen. 

Nach Abschluss des Transfers, wurden die Artikel vom Lager Ihrer aktuellen Filiale, in das Lager der anderen Filiale übertragen.

===Retouren===
Unter Retouren besteht die Möglickeit, Artikel einem Lieferanten zurückzuschicken. Dabei wählen Sie wiederrum die Artikel, die zurückgeschickt werden sollen, durch abscannen oder manuelles eintippen aus. 
Weiters wählen Sie noch die Firma (Lieferanten) aus, an den die Artikel retourniert werden sollen. Dabei besteht einerseits die Möglichkeit die Lieferantendaten manuell einzugeben und andererseits den Lieferanten mit seinen Daten aus dem Lieferantenverzeichnis direkt auszuwählen. Dabei klicken Sie auf den Pfeil [[Datei:Dropdownpfeil.JPG]] und wählen aus der Listen den gewünschten Lieferanten aus. 
Durch "Retourliste abschließen" wird der Lieferschein ausgedruckt und der Vorgang abgeschlossen.

===Inventur===
''Inventur in 5 Schritten:'' 
1. Neue Inventur 
Wenn Sie eine Inventur beginnen wollen, klicken Sie auf den Button „Neue Inventur beginnen“. 
2. Inventurliste bearbeiten 
Inventur bearbeiten, heißt im Falle der Fassungsinventur, Fassungen in die Inventur aufnehmen. 
3. Abwerten 
Nachdem alle Fassungen in die Inventur aufgenommen wurden, erfolgt die Abwertung.
4. Inventur abschließen 
Nach dem Abwerten muss die Inventur abgeschlossen werden. Dabei wird die Inventur gespeichert. 
5. Offene Inventur ansehen 
Dieser Button ermöglicht die in Arbeit befindliche Inventur anzusehen.

ACHTUNG!
Dieser letzte Vorgang kann nicht mehr Rückgängig gemacht werden.
Führen Sie den Punkt „Inventur abschließen“ wirklich erst aus, nachdem Sie die Inventur fertig gestellt haben durch.
Bei diesem Vorgang wird die Inventur gespeichert um zu einem späteren Zeitpunkt diese wieder einsehen zu können.
Sie können nachdem Sie die Inventur abgeschlossen haben, die Inventurliste, Schwundliste, Inventuraufstellung und Schwundaufstellung drucken.
Auch zu einem späteren Zeitpunkt z.B.: nach einem halben Jahr können Sie diese Listen jederzeit nachdrucken.
Nachdem die Inventur abgeschlossen wurde, werden alle Waren, welche nicht in die Inventur aufgenommen wurden (Schwund) aus dem Lager gelöscht und das Lager auf den echten Stand gebracht.

===Druckmenü===
Filterauswahl Lager:
Im Standard Lager können Sie die angezeigten Daten bereits vor filtern. Sie können Daten von alle Filialen, oder nur einzelne anzeigen lassen, sowie Daten gefiltert pro Lieferant, Linie und Modell. Des Weiteren können Sie Produkte anzeigen lassen nach Status: auf Lager, verkauft oder gesamt. Diese Voreinstellungen werden bei fast allen Auswertungen übernommen. Sollten Sie im Lager also einen Filter gesetzt haben und nur Produkte der Firma X am Bildschirm haben, so werden in den meisten Auswertungen auch nur diese Daten herangezogen.

Filterauswahl Druck-Menü:
Im Druck-Menü können Sie außerdem noch weitere Einstellungen vornehmen.
* Ausdrucksart: Listen oder Etikette
* Datumsbereich von-bis: Wählen Sie den Zeitraum aus
* Drucken oder Seitenansicht: Sie können die Listen sofort ausdrucken lassen oder vorher am Bildschirm anzeigen lassen.
* Preis-anzeige: Sie können selber bestimmen welche Preisinformationen angezeigt werden. Die Einstellung die Sie hier vornehmen wird beim nächsten Mal wieder verwendet.
* Bericht Auswählen: Wenn Sie dies aktivieren, öffnet such einem Fenster wo Sie weitere Berichte öffnen können (falls vorhanden)
* Ausdruck bearbeiten: Wenn Sie dies aktivieren, gelangen Sie in der Experten (Design-) modus, wo Sie das Layout der verschiedene Berichte ändern können.

Warenlager

2014-07-21T13:48:09Z

178.188.24.106: /* Schmucklager */

[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Warenlager|left]]
[[Datei:Warenlager.JPG|400x380px|right]]
==Allgemein==
Das Warenlager umfasst folgende Artikelgruppen: Fassungslager, Sonnenbrillenlager, Handelswarenlager, Kontaktlinsen, Pflegemittellager, Hörgerätelager, Schmucklager, Uhrenlager.
Dabei hat jede Artikelgruppe eine eigene Kennung. In der Artikelnummer ist die Kennung die erste Ziffer.

{| border="1"
! width="50px" | Nummer
! width="150px" | Artikelgruppe
|-
|1
|Fassungslager
|-
|2
|Sonnenbrillenlager
|-
|3
|Handelswarenlager
|-
|4
|Schmucklager
|-
|5
|Uhrenlager
|-
|6
|Kontaktlinsenlager
|-
|7
|Pflegemittellager
|-
|8
|Hörgerätelager
|}

Die Lagerverwaltungsmaske stellt im linken Bereich des Fensters die Übersicht über alle Verfügbaren Lager dar, im oberen Bereich die Filtermöglichkeiten und am rechten Rand das Verwaltungsmenü. Das Verwaltungsmenü stellt übergreifend in allen Lagern die selben Funktionen zur Verfügung: Suchen, Neu hinzufügen, Bearbeiten, Bestellen, Verkaufen, Etiketten, Transfer, Retour, Inventur, abwerten, drucken, Tools.

==Gewerbelager==
Gewerbelager umfasst '''Fassungs- und Sonnenbrillenlager'''. Dabei stehen folgende Felder zur Verfügung:

{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Lieferfirma
|Feld für die Lieferantenbezeichnung
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Linie
|Bezeichnet die Linie
|
|-
|Modell
|Bezeichnet das Modell
|
|-
|Farbe
|Feld für Farbbezeichnung
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|Angabe der Breite in mm
|
|-
|Höhe
|Angabe der Höhe in mm
|
|-
|AZG
|Abstand zwischen den Gläsern
|
|-
|Material
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Mode
|
|
|-
|Alter
|
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Feld für Netto Einkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Feld für Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Feld für Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|}

==Handelswarenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 30100501 [3]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00501]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Händler
|Feld für die Lieferantenbezeichnung
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Gruppe
|Bezeichung von Handelswaren, die zu einer Gruppe zusammengefasst werden
|BSP.: CL-Zubehör, Etui
|-
|Kurzname
|Feld für Abkürzung der Gruppe
|BSP.: BK = Brillenkette; CZ = CL-Zubehör
|-
|Artikelbezeichnung
|Detaillierte bezeichung des Artikels
|BSP.: Steck Etui 2211-33
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Bestand
|Verfügbarer Vorrat
|
|-
|Barcode
|Entspricht der Art.Nr.
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|
|
|-
|ZuDatum
|Zugangsdatum, wann wurde der Artikel in den Bestand aufgenommen
|
|-
|AbDatum
|Abgangsdatum
|
|-
|Bestelldatum
|
|
|-
|Bestellte Stück
|Anzahl der bestellten Artikel
|
|-
|Herst.Art.Nr.
|
|
|-
|SerienNr
|
|
|-
|FELD02
|
|
|-
|FELD03
|
|
|-
|LfsNr
|Feld für Lieferscheinnummer
|BSP: 31L528947
|-
|LieferscheinDat
|Feld für Lieferscheindatum
|
|-
|LotNr
|
|
|-
|AblaufDat
|Feld für Ablaufdatum des Artikels
|
|}

==Kontaktlinsenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|Feld für Firmenname
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Farbe
|Feld für Farbbezeichnung
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|Angabe der Breite in mm
|
|-
|Höhe
|Angabe der Höhe in mm
|
|-
|AZG
|Abstand zwischen den Gläsern
|
|-
|Material
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Mode
|
|
|-
|Alter
|
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Feld für Netto Einkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Feld für Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Feld für Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|}

==Pflegemittellager==
==Hörgerätelager==
==Schmucklager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Uhrenlager==

==Verwaltungsfunktionen==
[[Datei:Lagersteuerung.png|right]]
===Neuanlage von Lagerartikeln===
Filiale: Sollte Ihr Office Plus zur Verwaltung von mehreren Filialen aufgesetzt sein, so können Sie hier bestimmen in welche Filiale der Artikel angelegt werden soll.
* Artikel Nummer: IOM Office Plus vergibt automatisch eine interne Artikelnummer
* Barcode Nummer: Auch die Barcode Nummer wird automatisch vergeben.
* Lieferfirma: Wählen Sie die Lieferfirma aus der Drop-Down Liste aus. Sollte die von Ihnen gewünschte Firma nicht gelistet sein, so können Sie diese anlegen unter:
* Siehe dazu später in diesem Kapitel „Lieferantenverwaltung“
* Linie, Modell, Farbe, Größe, Artikel Kurzbeschreibung: Wählen Sie zunächst die Linie, Modell, Farbe Größe und Artikel Kurzbeschreibung aus. In den Drop-Down Listen können Sie entweder eine neue Linie oder Artikel Kurzbeschreibung eingeben, oder eine bestehende übernehmen. Falls Sie eine neue eingeben, so finden Sie diese ab dem Moment als neue Auswahlmöglichkeit in der Drop-Down Liste zurück.
* Einkaufsdatum: Das System nimmt das heutige Datum als EK Datum. Falls Sie dies in ein früheres Datum ändern möchten ist dies jederzeit möglich. Das VK Datum wird eingetragen sobald Sie diesen Artikel verkaufen.
* Stückzahl: Wenn Sie hier eine Stückzahl größer als 1 eingeben, wird der Artikel automatisch kopiert: Es wird nur eine neue Artikelnummer und Barcode vergeben.
* EK / VK: Tragen Sie Ihre EK ein. Jetzt können Sie den VK bestimmen:
* Manuell: Tragen Sie den VK direkt ein.
* Faktor: multiplizieren Sie den EK mit einem festen Faktor (z.B. 2 => VK ist 2 Mal EK), oder wählen Sie die Standardpreisrechnung (LISTE1, nur Österreich)
* Aufschlag: Schlagen Sie einen fixen Betrag auf den EK auf. (z.B.: € 30,-)
* Faktor / Aufschlag bestimmen: Siehe Punkt 8. Bitte beachten Sie, dass jene Preisberechung die Sie für eine bestimmte Firma und Linie setzen, bestehen bleibt bei jedem Neuartikel der Sie für diesen Firma und Linie anlegen.
* Lieferschein / Inventur: Lieferschein: derzeit noch keine Funktion hinterlegt. Inventur (nur wenn freigeschaltet). Wenn Sie nach Aufnahme des Warenbestandes (erstellen Inventurliste) Neuartikel anlegen, und Sie haben die Inventur noch nicht abgeschlossen (Schwund bereinigt), dann muss der Punkt „Inventur“ angehakt sein (Defaultwert), damit dieser Artikel in die Inventur mitaufgenommen wird, und nicht bei der Schwundbereinigung verschwindet.

===Etiketten===
Wenn Sie von einem Artikel die Preisetikette nachdrücken möchten, so können Sie dies hier machen. Der ausgewählte Artikel wird jetzt neu in die Etiketten Übersicht mitaufgenommen.

===Transfer===
Unter Transfer besteht die Möglichkeit, bei mehreren Filialen, Artikel von der aktuellen Filiale (bei der man angemeldet ist) in eine beliebig andere Filiale zu transferieren. Dabei öffnen Sie das Fenster "Transfer" und wählen unter "Transfer an (Filiale)" Ihre Zielfiliale aus. Daraufhin können Sie den/die Artikel durch abscannen oder manuelles eintippen der Art. Nr. erfassen. Diese wird daraufhin zur Transferliste hinzugefügt. 
Durch Klicken auf "aus Transferliste nehmen" können Artikel wieder entfernt werden. 
Durch Klicken auf "Transferliste abschließen und Lieferschein ausdrucken" wird der Transfer durchgeführt. Dabei erscheint im Folgenden die Anschriftsfelder für den Lieferschein die ausgefüllt werden müssen. 

Nach Abschluss des Transfers, wurden die Artikel vom Lager Ihrer aktuellen Filiale, in das Lager der anderen Filiale übertragen.

===Retouren===
Unter Retouren besteht die Möglickeit, Artikel einem Lieferanten zurückzuschicken. Dabei wählen Sie wiederrum die Artikel, die zurückgeschickt werden sollen, durch abscannen oder manuelles eintippen aus. 
Weiters wählen Sie noch die Firma (Lieferanten) aus, an den die Artikel retourniert werden sollen. Dabei besteht einerseits die Möglichkeit die Lieferantendaten manuell einzugeben und andererseits den Lieferanten mit seinen Daten aus dem Lieferantenverzeichnis direkt auszuwählen. Dabei klicken Sie auf den Pfeil [[Datei:Dropdownpfeil.JPG]] und wählen aus der Listen den gewünschten Lieferanten aus. 
Durch "Retourliste abschließen" wird der Lieferschein ausgedruckt und der Vorgang abgeschlossen.

===Inventur===
''Inventur in 5 Schritten:'' 
1. Neue Inventur 
Wenn Sie eine Inventur beginnen wollen, klicken Sie auf den Button „Neue Inventur beginnen“. 
2. Inventurliste bearbeiten 
Inventur bearbeiten, heißt im Falle der Fassungsinventur, Fassungen in die Inventur aufnehmen. 
3. Abwerten 
Nachdem alle Fassungen in die Inventur aufgenommen wurden, erfolgt die Abwertung.
4. Inventur abschließen 
Nach dem Abwerten muss die Inventur abgeschlossen werden. Dabei wird die Inventur gespeichert. 
5. Offene Inventur ansehen 
Dieser Button ermöglicht die in Arbeit befindliche Inventur anzusehen.

ACHTUNG!
Dieser letzte Vorgang kann nicht mehr Rückgängig gemacht werden.
Führen Sie den Punkt „Inventur abschließen“ wirklich erst aus, nachdem Sie die Inventur fertig gestellt haben durch.
Bei diesem Vorgang wird die Inventur gespeichert um zu einem späteren Zeitpunkt diese wieder einsehen zu können.
Sie können nachdem Sie die Inventur abgeschlossen haben, die Inventurliste, Schwundliste, Inventuraufstellung und Schwundaufstellung drucken.
Auch zu einem späteren Zeitpunkt z.B.: nach einem halben Jahr können Sie diese Listen jederzeit nachdrucken.
Nachdem die Inventur abgeschlossen wurde, werden alle Waren, welche nicht in die Inventur aufgenommen wurden (Schwund) aus dem Lager gelöscht und das Lager auf den echten Stand gebracht.

===Druckmenü===
Filterauswahl Lager:
Im Standard Lager können Sie die angezeigten Daten bereits vor filtern. Sie können Daten von alle Filialen, oder nur einzelne anzeigen lassen, sowie Daten gefiltert pro Lieferant, Linie und Modell. Des Weiteren können Sie Produkte anzeigen lassen nach Status: auf Lager, verkauft oder gesamt. Diese Voreinstellungen werden bei fast allen Auswertungen übernommen. Sollten Sie im Lager also einen Filter gesetzt haben und nur Produkte der Firma X am Bildschirm haben, so werden in den meisten Auswertungen auch nur diese Daten herangezogen.

Filterauswahl Druck-Menü:
Im Druck-Menü können Sie außerdem noch weitere Einstellungen vornehmen.
* Ausdrucksart: Listen oder Etikette
* Datumsbereich von-bis: Wählen Sie den Zeitraum aus
* Drucken oder Seitenansicht: Sie können die Listen sofort ausdrucken lassen oder vorher am Bildschirm anzeigen lassen.
* Preis-anzeige: Sie können selber bestimmen welche Preisinformationen angezeigt werden. Die Einstellung die Sie hier vornehmen wird beim nächsten Mal wieder verwendet.
* Bericht Auswählen: Wenn Sie dies aktivieren, öffnet such einem Fenster wo Sie weitere Berichte öffnen können (falls vorhanden)
* Ausdruck bearbeiten: Wenn Sie dies aktivieren, gelangen Sie in der Experten (Design-) modus, wo Sie das Layout der verschiedene Berichte ändern können.

Warenlager

2014-07-21T13:36:18Z

178.188.24.106: /* Kontaktlinsenlager */

[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Warenlager|left]]
[[Datei:Warenlager.JPG|400x380px|right]]
==Allgemein==
Das Warenlager umfasst folgende Artikelgruppen: Fassungslager, Sonnenbrillenlager, Handelswarenlager, Kontaktlinsen, Pflegemittellager, Hörgerätelager, Schmucklager, Uhrenlager.
Dabei hat jede Artikelgruppe eine eigene Kennung. In der Artikelnummer ist die Kennung die erste Ziffer.

{| border="1"
! width="50px" | Nummer
! width="150px" | Artikelgruppe
|-
|1
|Fassungslager
|-
|2
|Sonnenbrillenlager
|-
|3
|Handelswarenlager
|-
|4
|Schmucklager
|-
|5
|Uhrenlager
|-
|6
|Kontaktlinsenlager
|-
|7
|Pflegemittellager
|-
|8
|Hörgerätelager
|}

Die Lagerverwaltungsmaske stellt im linken Bereich des Fensters die Übersicht über alle Verfügbaren Lager dar, im oberen Bereich die Filtermöglichkeiten und am rechten Rand das Verwaltungsmenü. Das Verwaltungsmenü stellt übergreifend in allen Lagern die selben Funktionen zur Verfügung: Suchen, Neu hinzufügen, Bearbeiten, Bestellen, Verkaufen, Etiketten, Transfer, Retour, Inventur, abwerten, drucken, Tools.

==Gewerbelager==
Gewerbelager umfasst '''Fassungs- und Sonnenbrillenlager'''. Dabei stehen folgende Felder zur Verfügung:

{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Lieferfirma
|Feld für die Lieferantenbezeichnung
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Linie
|Bezeichnet die Linie
|
|-
|Modell
|Bezeichnet das Modell
|
|-
|Farbe
|Feld für Farbbezeichnung
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|Angabe der Breite in mm
|
|-
|Höhe
|Angabe der Höhe in mm
|
|-
|AZG
|Abstand zwischen den Gläsern
|
|-
|Material
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Mode
|
|
|-
|Alter
|
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Feld für Netto Einkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Feld für Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Feld für Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|}

==Handelswarenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 30100501 [3]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00501]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Händler
|Feld für die Lieferantenbezeichnung
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Gruppe
|Bezeichung von Handelswaren, die zu einer Gruppe zusammengefasst werden
|BSP.: CL-Zubehör, Etui
|-
|Kurzname
|Feld für Abkürzung der Gruppe
|BSP.: BK = Brillenkette; CZ = CL-Zubehör
|-
|Artikelbezeichnung
|Detaillierte bezeichung des Artikels
|BSP.: Steck Etui 2211-33
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Bestand
|Verfügbarer Vorrat
|
|-
|Barcode
|Entspricht der Art.Nr.
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|
|
|-
|ZuDatum
|Zugangsdatum, wann wurde der Artikel in den Bestand aufgenommen
|
|-
|AbDatum
|Abgangsdatum
|
|-
|Bestelldatum
|
|
|-
|Bestellte Stück
|Anzahl der bestellten Artikel
|
|-
|Herst.Art.Nr.
|
|
|-
|SerienNr
|
|
|-
|FELD02
|
|
|-
|FELD03
|
|
|-
|LfsNr
|Feld für Lieferscheinnummer
|BSP: 31L528947
|-
|LieferscheinDat
|Feld für Lieferscheindatum
|
|-
|LotNr
|
|
|-
|AblaufDat
|Feld für Ablaufdatum des Artikels
|
|}

==Kontaktlinsenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|Feld für Firmenname
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Farbe
|Feld für Farbbezeichnung
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|Angabe der Breite in mm
|
|-
|Höhe
|Angabe der Höhe in mm
|
|-
|AZG
|Abstand zwischen den Gläsern
|
|-
|Material
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Mode
|
|
|-
|Alter
|
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Feld für Netto Einkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Feld für Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Feld für Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|}

==Pflegemittellager==
==Hörgerätelager==
==Schmucklager==
==Uhrenlager==

==Verwaltungsfunktionen==
[[Datei:Lagersteuerung.png|right]]
===Neuanlage von Lagerartikeln===
Filiale: Sollte Ihr Office Plus zur Verwaltung von mehreren Filialen aufgesetzt sein, so können Sie hier bestimmen in welche Filiale der Artikel angelegt werden soll.
* Artikel Nummer: IOM Office Plus vergibt automatisch eine interne Artikelnummer
* Barcode Nummer: Auch die Barcode Nummer wird automatisch vergeben.
* Lieferfirma: Wählen Sie die Lieferfirma aus der Drop-Down Liste aus. Sollte die von Ihnen gewünschte Firma nicht gelistet sein, so können Sie diese anlegen unter:
* Siehe dazu später in diesem Kapitel „Lieferantenverwaltung“
* Linie, Modell, Farbe, Größe, Artikel Kurzbeschreibung: Wählen Sie zunächst die Linie, Modell, Farbe Größe und Artikel Kurzbeschreibung aus. In den Drop-Down Listen können Sie entweder eine neue Linie oder Artikel Kurzbeschreibung eingeben, oder eine bestehende übernehmen. Falls Sie eine neue eingeben, so finden Sie diese ab dem Moment als neue Auswahlmöglichkeit in der Drop-Down Liste zurück.
* Einkaufsdatum: Das System nimmt das heutige Datum als EK Datum. Falls Sie dies in ein früheres Datum ändern möchten ist dies jederzeit möglich. Das VK Datum wird eingetragen sobald Sie diesen Artikel verkaufen.
* Stückzahl: Wenn Sie hier eine Stückzahl größer als 1 eingeben, wird der Artikel automatisch kopiert: Es wird nur eine neue Artikelnummer und Barcode vergeben.
* EK / VK: Tragen Sie Ihre EK ein. Jetzt können Sie den VK bestimmen:
* Manuell: Tragen Sie den VK direkt ein.
* Faktor: multiplizieren Sie den EK mit einem festen Faktor (z.B. 2 => VK ist 2 Mal EK), oder wählen Sie die Standardpreisrechnung (LISTE1, nur Österreich)
* Aufschlag: Schlagen Sie einen fixen Betrag auf den EK auf. (z.B.: € 30,-)
* Faktor / Aufschlag bestimmen: Siehe Punkt 8. Bitte beachten Sie, dass jene Preisberechung die Sie für eine bestimmte Firma und Linie setzen, bestehen bleibt bei jedem Neuartikel der Sie für diesen Firma und Linie anlegen.
* Lieferschein / Inventur: Lieferschein: derzeit noch keine Funktion hinterlegt. Inventur (nur wenn freigeschaltet). Wenn Sie nach Aufnahme des Warenbestandes (erstellen Inventurliste) Neuartikel anlegen, und Sie haben die Inventur noch nicht abgeschlossen (Schwund bereinigt), dann muss der Punkt „Inventur“ angehakt sein (Defaultwert), damit dieser Artikel in die Inventur mitaufgenommen wird, und nicht bei der Schwundbereinigung verschwindet.

===Etiketten===
Wenn Sie von einem Artikel die Preisetikette nachdrücken möchten, so können Sie dies hier machen. Der ausgewählte Artikel wird jetzt neu in die Etiketten Übersicht mitaufgenommen.

===Transfer===
Unter Transfer besteht die Möglichkeit, bei mehreren Filialen, Artikel von der aktuellen Filiale (bei der man angemeldet ist) in eine beliebig andere Filiale zu transferieren. Dabei öffnen Sie das Fenster "Transfer" und wählen unter "Transfer an (Filiale)" Ihre Zielfiliale aus. Daraufhin können Sie den/die Artikel durch abscannen oder manuelles eintippen der Art. Nr. erfassen. Diese wird daraufhin zur Transferliste hinzugefügt. 
Durch Klicken auf "aus Transferliste nehmen" können Artikel wieder entfernt werden. 
Durch Klicken auf "Transferliste abschließen und Lieferschein ausdrucken" wird der Transfer durchgeführt. Dabei erscheint im Folgenden die Anschriftsfelder für den Lieferschein die ausgefüllt werden müssen. 

Nach Abschluss des Transfers, wurden die Artikel vom Lager Ihrer aktuellen Filiale, in das Lager der anderen Filiale übertragen.

===Retouren===
Unter Retouren besteht die Möglickeit, Artikel einem Lieferanten zurückzuschicken. Dabei wählen Sie wiederrum die Artikel, die zurückgeschickt werden sollen, durch abscannen oder manuelles eintippen aus. 
Weiters wählen Sie noch die Firma (Lieferanten) aus, an den die Artikel retourniert werden sollen. Dabei besteht einerseits die Möglichkeit die Lieferantendaten manuell einzugeben und andererseits den Lieferanten mit seinen Daten aus dem Lieferantenverzeichnis direkt auszuwählen. Dabei klicken Sie auf den Pfeil [[Datei:Dropdownpfeil.JPG]] und wählen aus der Listen den gewünschten Lieferanten aus. 
Durch "Retourliste abschließen" wird der Lieferschein ausgedruckt und der Vorgang abgeschlossen.

===Inventur===
''Inventur in 5 Schritten:'' 
1. Neue Inventur 
Wenn Sie eine Inventur beginnen wollen, klicken Sie auf den Button „Neue Inventur beginnen“. 
2. Inventurliste bearbeiten 
Inventur bearbeiten, heißt im Falle der Fassungsinventur, Fassungen in die Inventur aufnehmen. 
3. Abwerten 
Nachdem alle Fassungen in die Inventur aufgenommen wurden, erfolgt die Abwertung.
4. Inventur abschließen 
Nach dem Abwerten muss die Inventur abgeschlossen werden. Dabei wird die Inventur gespeichert. 
5. Offene Inventur ansehen 
Dieser Button ermöglicht die in Arbeit befindliche Inventur anzusehen.

ACHTUNG!
Dieser letzte Vorgang kann nicht mehr Rückgängig gemacht werden.
Führen Sie den Punkt „Inventur abschließen“ wirklich erst aus, nachdem Sie die Inventur fertig gestellt haben durch.
Bei diesem Vorgang wird die Inventur gespeichert um zu einem späteren Zeitpunkt diese wieder einsehen zu können.
Sie können nachdem Sie die Inventur abgeschlossen haben, die Inventurliste, Schwundliste, Inventuraufstellung und Schwundaufstellung drucken.
Auch zu einem späteren Zeitpunkt z.B.: nach einem halben Jahr können Sie diese Listen jederzeit nachdrucken.
Nachdem die Inventur abgeschlossen wurde, werden alle Waren, welche nicht in die Inventur aufgenommen wurden (Schwund) aus dem Lager gelöscht und das Lager auf den echten Stand gebracht.

===Druckmenü===
Filterauswahl Lager:
Im Standard Lager können Sie die angezeigten Daten bereits vor filtern. Sie können Daten von alle Filialen, oder nur einzelne anzeigen lassen, sowie Daten gefiltert pro Lieferant, Linie und Modell. Des Weiteren können Sie Produkte anzeigen lassen nach Status: auf Lager, verkauft oder gesamt. Diese Voreinstellungen werden bei fast allen Auswertungen übernommen. Sollten Sie im Lager also einen Filter gesetzt haben und nur Produkte der Firma X am Bildschirm haben, so werden in den meisten Auswertungen auch nur diese Daten herangezogen.

Filterauswahl Druck-Menü:
Im Druck-Menü können Sie außerdem noch weitere Einstellungen vornehmen.
* Ausdrucksart: Listen oder Etikette
* Datumsbereich von-bis: Wählen Sie den Zeitraum aus
* Drucken oder Seitenansicht: Sie können die Listen sofort ausdrucken lassen oder vorher am Bildschirm anzeigen lassen.
* Preis-anzeige: Sie können selber bestimmen welche Preisinformationen angezeigt werden. Die Einstellung die Sie hier vornehmen wird beim nächsten Mal wieder verwendet.
* Bericht Auswählen: Wenn Sie dies aktivieren, öffnet such einem Fenster wo Sie weitere Berichte öffnen können (falls vorhanden)
* Ausdruck bearbeiten: Wenn Sie dies aktivieren, gelangen Sie in der Experten (Design-) modus, wo Sie das Layout der verschiedene Berichte ändern können.

Warenlager

2014-07-21T13:31:07Z

178.188.24.106: /* Kontaktlinsenlager */

[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Warenlager|left]]
[[Datei:Warenlager.JPG|400x380px|right]]
==Allgemein==
Das Warenlager umfasst folgende Artikelgruppen: Fassungslager, Sonnenbrillenlager, Handelswarenlager, Kontaktlinsen, Pflegemittellager, Hörgerätelager, Schmucklager, Uhrenlager.
Dabei hat jede Artikelgruppe eine eigene Kennung. In der Artikelnummer ist die Kennung die erste Ziffer.

{| border="1"
! width="50px" | Nummer
! width="150px" | Artikelgruppe
|-
|1
|Fassungslager
|-
|2
|Sonnenbrillenlager
|-
|3
|Handelswarenlager
|-
|4
|Schmucklager
|-
|5
|Uhrenlager
|-
|6
|Kontaktlinsenlager
|-
|7
|Pflegemittellager
|-
|8
|Hörgerätelager
|}

Die Lagerverwaltungsmaske stellt im linken Bereich des Fensters die Übersicht über alle Verfügbaren Lager dar, im oberen Bereich die Filtermöglichkeiten und am rechten Rand das Verwaltungsmenü. Das Verwaltungsmenü stellt übergreifend in allen Lagern die selben Funktionen zur Verfügung: Suchen, Neu hinzufügen, Bearbeiten, Bestellen, Verkaufen, Etiketten, Transfer, Retour, Inventur, abwerten, drucken, Tools.

==Gewerbelager==
Gewerbelager umfasst '''Fassungs- und Sonnenbrillenlager'''. Dabei stehen folgende Felder zur Verfügung:

{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Lieferfirma
|Feld für die Lieferantenbezeichnung
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Linie
|Bezeichnet die Linie
|
|-
|Modell
|Bezeichnet das Modell
|
|-
|Farbe
|Feld für Farbbezeichnung
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|Angabe der Breite in mm
|
|-
|Höhe
|Angabe der Höhe in mm
|
|-
|AZG
|Abstand zwischen den Gläsern
|
|-
|Material
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Mode
|
|
|-
|Alter
|
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Feld für Netto Einkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Feld für Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Feld für Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|}

==Handelswarenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 30100501 [3]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00501]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Händler
|Feld für die Lieferantenbezeichnung
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Gruppe
|Bezeichung von Handelswaren, die zu einer Gruppe zusammengefasst werden
|BSP.: CL-Zubehör, Etui
|-
|Kurzname
|Feld für Abkürzung der Gruppe
|BSP.: BK = Brillenkette; CZ = CL-Zubehör
|-
|Artikelbezeichnung
|Detaillierte bezeichung des Artikels
|BSP.: Steck Etui 2211-33
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Bestand
|Verfügbarer Vorrat
|
|-
|Barcode
|Entspricht der Art.Nr.
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|
|
|-
|ZuDatum
|Zugangsdatum, wann wurde der Artikel in den Bestand aufgenommen
|
|-
|AbDatum
|Abgangsdatum
|
|-
|Bestelldatum
|
|
|-
|Bestellte Stück
|Anzahl der bestellten Artikel
|
|-
|Herst.Art.Nr.
|
|
|-
|SerienNr
|
|
|-
|FELD02
|
|
|-
|FELD03
|
|
|-
|LfsNr
|Feld für Lieferscheinnummer
|BSP: 31L528947
|-
|LieferscheinDat
|Feld für Lieferscheindatum
|
|-
|LotNr
|
|
|-
|AblaufDat
|Feld für Ablaufdatum des Artikels
|
|}

==Kontaktlinsenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|Feld für Firmenname
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Modell
|Bezeichnet das Modell
|
|-
|Farbe
|Feld für Farbbezeichnung
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|Angabe der Breite in mm
|
|-
|Höhe
|Angabe der Höhe in mm
|
|-
|AZG
|Abstand zwischen den Gläsern
|
|-
|Material
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Mode
|
|
|-
|Alter
|
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Feld für Netto Einkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Feld für Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Feld für Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|}

==Pflegemittellager==
==Hörgerätelager==
==Schmucklager==
==Uhrenlager==

==Verwaltungsfunktionen==
[[Datei:Lagersteuerung.png|right]]
===Neuanlage von Lagerartikeln===
Filiale: Sollte Ihr Office Plus zur Verwaltung von mehreren Filialen aufgesetzt sein, so können Sie hier bestimmen in welche Filiale der Artikel angelegt werden soll.
* Artikel Nummer: IOM Office Plus vergibt automatisch eine interne Artikelnummer
* Barcode Nummer: Auch die Barcode Nummer wird automatisch vergeben.
* Lieferfirma: Wählen Sie die Lieferfirma aus der Drop-Down Liste aus. Sollte die von Ihnen gewünschte Firma nicht gelistet sein, so können Sie diese anlegen unter:
* Siehe dazu später in diesem Kapitel „Lieferantenverwaltung“
* Linie, Modell, Farbe, Größe, Artikel Kurzbeschreibung: Wählen Sie zunächst die Linie, Modell, Farbe Größe und Artikel Kurzbeschreibung aus. In den Drop-Down Listen können Sie entweder eine neue Linie oder Artikel Kurzbeschreibung eingeben, oder eine bestehende übernehmen. Falls Sie eine neue eingeben, so finden Sie diese ab dem Moment als neue Auswahlmöglichkeit in der Drop-Down Liste zurück.
* Einkaufsdatum: Das System nimmt das heutige Datum als EK Datum. Falls Sie dies in ein früheres Datum ändern möchten ist dies jederzeit möglich. Das VK Datum wird eingetragen sobald Sie diesen Artikel verkaufen.
* Stückzahl: Wenn Sie hier eine Stückzahl größer als 1 eingeben, wird der Artikel automatisch kopiert: Es wird nur eine neue Artikelnummer und Barcode vergeben.
* EK / VK: Tragen Sie Ihre EK ein. Jetzt können Sie den VK bestimmen:
* Manuell: Tragen Sie den VK direkt ein.
* Faktor: multiplizieren Sie den EK mit einem festen Faktor (z.B. 2 => VK ist 2 Mal EK), oder wählen Sie die Standardpreisrechnung (LISTE1, nur Österreich)
* Aufschlag: Schlagen Sie einen fixen Betrag auf den EK auf. (z.B.: € 30,-)
* Faktor / Aufschlag bestimmen: Siehe Punkt 8. Bitte beachten Sie, dass jene Preisberechung die Sie für eine bestimmte Firma und Linie setzen, bestehen bleibt bei jedem Neuartikel der Sie für diesen Firma und Linie anlegen.
* Lieferschein / Inventur: Lieferschein: derzeit noch keine Funktion hinterlegt. Inventur (nur wenn freigeschaltet). Wenn Sie nach Aufnahme des Warenbestandes (erstellen Inventurliste) Neuartikel anlegen, und Sie haben die Inventur noch nicht abgeschlossen (Schwund bereinigt), dann muss der Punkt „Inventur“ angehakt sein (Defaultwert), damit dieser Artikel in die Inventur mitaufgenommen wird, und nicht bei der Schwundbereinigung verschwindet.

===Etiketten===
Wenn Sie von einem Artikel die Preisetikette nachdrücken möchten, so können Sie dies hier machen. Der ausgewählte Artikel wird jetzt neu in die Etiketten Übersicht mitaufgenommen.

===Transfer===
Unter Transfer besteht die Möglichkeit, bei mehreren Filialen, Artikel von der aktuellen Filiale (bei der man angemeldet ist) in eine beliebig andere Filiale zu transferieren. Dabei öffnen Sie das Fenster "Transfer" und wählen unter "Transfer an (Filiale)" Ihre Zielfiliale aus. Daraufhin können Sie den/die Artikel durch abscannen oder manuelles eintippen der Art. Nr. erfassen. Diese wird daraufhin zur Transferliste hinzugefügt. 
Durch Klicken auf "aus Transferliste nehmen" können Artikel wieder entfernt werden. 
Durch Klicken auf "Transferliste abschließen und Lieferschein ausdrucken" wird der Transfer durchgeführt. Dabei erscheint im Folgenden die Anschriftsfelder für den Lieferschein die ausgefüllt werden müssen. 

Nach Abschluss des Transfers, wurden die Artikel vom Lager Ihrer aktuellen Filiale, in das Lager der anderen Filiale übertragen.

===Retouren===
Unter Retouren besteht die Möglickeit, Artikel einem Lieferanten zurückzuschicken. Dabei wählen Sie wiederrum die Artikel, die zurückgeschickt werden sollen, durch abscannen oder manuelles eintippen aus. 
Weiters wählen Sie noch die Firma (Lieferanten) aus, an den die Artikel retourniert werden sollen. Dabei besteht einerseits die Möglichkeit die Lieferantendaten manuell einzugeben und andererseits den Lieferanten mit seinen Daten aus dem Lieferantenverzeichnis direkt auszuwählen. Dabei klicken Sie auf den Pfeil [[Datei:Dropdownpfeil.JPG]] und wählen aus der Listen den gewünschten Lieferanten aus. 
Durch "Retourliste abschließen" wird der Lieferschein ausgedruckt und der Vorgang abgeschlossen.

===Inventur===
''Inventur in 5 Schritten:'' 
1. Neue Inventur 
Wenn Sie eine Inventur beginnen wollen, klicken Sie auf den Button „Neue Inventur beginnen“. 
2. Inventurliste bearbeiten 
Inventur bearbeiten, heißt im Falle der Fassungsinventur, Fassungen in die Inventur aufnehmen. 
3. Abwerten 
Nachdem alle Fassungen in die Inventur aufgenommen wurden, erfolgt die Abwertung.
4. Inventur abschließen 
Nach dem Abwerten muss die Inventur abgeschlossen werden. Dabei wird die Inventur gespeichert. 
5. Offene Inventur ansehen 
Dieser Button ermöglicht die in Arbeit befindliche Inventur anzusehen.

ACHTUNG!
Dieser letzte Vorgang kann nicht mehr Rückgängig gemacht werden.
Führen Sie den Punkt „Inventur abschließen“ wirklich erst aus, nachdem Sie die Inventur fertig gestellt haben durch.
Bei diesem Vorgang wird die Inventur gespeichert um zu einem späteren Zeitpunkt diese wieder einsehen zu können.
Sie können nachdem Sie die Inventur abgeschlossen haben, die Inventurliste, Schwundliste, Inventuraufstellung und Schwundaufstellung drucken.
Auch zu einem späteren Zeitpunkt z.B.: nach einem halben Jahr können Sie diese Listen jederzeit nachdrucken.
Nachdem die Inventur abgeschlossen wurde, werden alle Waren, welche nicht in die Inventur aufgenommen wurden (Schwund) aus dem Lager gelöscht und das Lager auf den echten Stand gebracht.

===Druckmenü===
Filterauswahl Lager:
Im Standard Lager können Sie die angezeigten Daten bereits vor filtern. Sie können Daten von alle Filialen, oder nur einzelne anzeigen lassen, sowie Daten gefiltert pro Lieferant, Linie und Modell. Des Weiteren können Sie Produkte anzeigen lassen nach Status: auf Lager, verkauft oder gesamt. Diese Voreinstellungen werden bei fast allen Auswertungen übernommen. Sollten Sie im Lager also einen Filter gesetzt haben und nur Produkte der Firma X am Bildschirm haben, so werden in den meisten Auswertungen auch nur diese Daten herangezogen.

Filterauswahl Druck-Menü:
Im Druck-Menü können Sie außerdem noch weitere Einstellungen vornehmen.
* Ausdrucksart: Listen oder Etikette
* Datumsbereich von-bis: Wählen Sie den Zeitraum aus
* Drucken oder Seitenansicht: Sie können die Listen sofort ausdrucken lassen oder vorher am Bildschirm anzeigen lassen.
* Preis-anzeige: Sie können selber bestimmen welche Preisinformationen angezeigt werden. Die Einstellung die Sie hier vornehmen wird beim nächsten Mal wieder verwendet.
* Bericht Auswählen: Wenn Sie dies aktivieren, öffnet such einem Fenster wo Sie weitere Berichte öffnen können (falls vorhanden)
* Ausdruck bearbeiten: Wenn Sie dies aktivieren, gelangen Sie in der Experten (Design-) modus, wo Sie das Layout der verschiedene Berichte ändern können.

Warenlager

2014-07-21T13:26:46Z

178.188.24.106: /* Handelswarenlager */

Warenlager

2014-07-21T13:18:45Z

178.188.24.106: /* Gewerbelager */

Warenlager

2014-07-21T13:16:22Z

178.188.24.106: /* Handelswarenlager */

Warenlager

2014-07-21T13:06:04Z

178.188.24.106: /* Handelswarenlager */

Warenlager

2014-07-21T12:56:57Z

178.188.24.106: /* Gewerbelager */

Warenlager

2014-07-21T12:44:39Z

178.188.24.106: /* Gewerbelager */

Warenlager

2014-07-21T12:33:42Z

178.188.24.106: /* Allgemein */

Warenlager

2014-07-21T12:29:35Z

178.188.24.106: /* Allgemein */

Warenlager

2014-07-21T12:24:46Z

178.188.24.106: /* Allgemein */

Warenlager

2014-07-21T12:23:50Z

178.188.24.106: /* Gewerbelager */

[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Warenlager|left]]
[[Datei:Warenlager.JPG|400x380px|right]]
==Allgemein==
Das Warenlager umfasst folgende Module: Fassungslager, Sonnenbrillenlager, Handelswarenlager, Kontaktlinsen, Pflegemittellager, Hörgerätelager, Schmucklager, Uhrenlager

Die Lagerverwaltungsmaske stellt im linken Bereich des Fensters die Übersicht über alle Verfügbaren Lager dar, im oberen Bereich die Filtermöglichkeiten und am rechten Rand das Verwaltungsmenü. Das Verwaltungsmenü stellt übergreifend in allen Lagern die selben Funktionen zur Verfügung: Suchen, Neu hinzufügen, Bearbeiten, Bestellen, Verkaufen, Etiketten, Transfer, Retour, Inventur, abwerten, drucken, Tools.

==Gewerbelager==
Gewerbelager umfasst Fassungs- und Sonnenbrillenlager. Dabei stehen folgende Felder zur Verfügung:

{| border="1"
! width="10%" | Zelle 1
! width="20%" | Zelle 2
! width="40%" | Zelle 3
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=Artikelgruppe [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Zelle 7
|Zelle 8
|Zelle 9
|}

'''Art.Nr.''' 
'''Filiale''' 
'''Lieferfirma''' 
'''Linie''' 
'''Modell''' 
'''Farbe''' 
'''VKPreis''' 
'''Art''' 
'''Breite''' 
'''Höhe''' 
'''AZG''' 
'''Material''' 
'''Geschlecht''' 
'''Mode''' 
'''Alter''' 
'''EKPreis''' 
'''Bonus''' 
'''NettoEK''' 
'''EKDatum''' 
'''VKDatum''' 
'''Barcode''' 

==Handelswarenlager==
==Kontaktlinsenlager==
==Pflegemittellager==
==Hörgerätelager==
==Schmucklager==
==Uhrenlager==

==Verwaltungsfunktionen==
[[Datei:Lagersteuerung.png|right]]
===Neuanlage von Lagerartikeln===
Filiale: Sollte Ihr Office Plus zur Verwaltung von mehreren Filialen aufgesetzt sein, so können Sie hier bestimmen in welche Filiale der Artikel angelegt werden soll.
* Artikel Nummer: IOM Office Plus vergibt automatisch eine interne Artikelnummer
* Barcode Nummer: Auch die Barcode Nummer wird automatisch vergeben.
* Lieferfirma: Wählen Sie die Lieferfirma aus der Drop-Down Liste aus. Sollte die von Ihnen gewünschte Firma nicht gelistet sein, so können Sie diese anlegen unter:
* Siehe dazu später in diesem Kapitel „Lieferantenverwaltung“
* Linie, Modell, Farbe, Größe, Artikel Kurzbeschreibung: Wählen Sie zunächst die Linie, Modell, Farbe Größe und Artikel Kurzbeschreibung aus. In den Drop-Down Listen können Sie entweder eine neue Linie oder Artikel Kurzbeschreibung eingeben, oder eine bestehende übernehmen. Falls Sie eine neue eingeben, so finden Sie diese ab dem Moment als neue Auswahlmöglichkeit in der Drop-Down Liste zurück.
* Einkaufsdatum: Das System nimmt das heutige Datum als EK Datum. Falls Sie dies in ein früheres Datum ändern möchten ist dies jederzeit möglich. Das VK Datum wird eingetragen sobald Sie diesen Artikel verkaufen.
* Stückzahl: Wenn Sie hier eine Stückzahl größer als 1 eingeben, wird der Artikel automatisch kopiert: Es wird nur eine neue Artikelnummer und Barcode vergeben.
* EK / VK: Tragen Sie Ihre EK ein. Jetzt können Sie den VK bestimmen:
* Manuell: Tragen Sie den VK direkt ein.
* Faktor: multiplizieren Sie den EK mit einem festen Faktor (z.B. 2 => VK ist 2 Mal EK), oder wählen Sie die Standardpreisrechnung (LISTE1, nur Österreich)
* Aufschlag: Schlagen Sie einen fixen Betrag auf den EK auf. (z.B.: € 30,-)
* Faktor / Aufschlag bestimmen: Siehe Punkt 8. Bitte beachten Sie, dass jene Preisberechung die Sie für eine bestimmte Firma und Linie setzen, bestehen bleibt bei jedem Neuartikel der Sie für diesen Firma und Linie anlegen.
* Lieferschein / Inventur: Lieferschein: derzeit noch keine Funktion hinterlegt. Inventur (nur wenn freigeschaltet). Wenn Sie nach Aufnahme des Warenbestandes (erstellen Inventurliste) Neuartikel anlegen, und Sie haben die Inventur noch nicht abgeschlossen (Schwund bereinigt), dann muss der Punkt „Inventur“ angehakt sein (Defaultwert), damit dieser Artikel in die Inventur mitaufgenommen wird, und nicht bei der Schwundbereinigung verschwindet.

===Etiketten===
Wenn Sie von einem Artikel die Preisetikette nachdrücken möchten, so können Sie dies hier machen. Der ausgewählte Artikel wird jetzt neu in die Etiketten Übersicht mitaufgenommen.

===Transfer===
Unter Transfer besteht die Möglichkeit, bei mehreren Filialen, Artikel von der aktuellen Filiale (bei der man angemeldet ist) in eine beliebig andere Filiale zu transferieren. Dabei öffnen Sie das Fenster "Transfer" und wählen unter "Transfer an (Filiale)" Ihre Zielfiliale aus. Daraufhin können Sie den/die Artikel durch abscannen oder manuelles eintippen der Art. Nr. erfassen. Diese wird daraufhin zur Transferliste hinzugefügt. 
Durch Klicken auf "aus Transferliste nehmen" können Artikel wieder entfernt werden. 
Durch Klicken auf "Transferliste abschließen und Lieferschein ausdrucken" wird der Transfer durchgeführt. Dabei erscheint im Folgenden die Anschriftsfelder für den Lieferschein die ausgefüllt werden müssen. 

Nach Abschluss des Transfers, wurden die Artikel vom Lager Ihrer aktuellen Filiale, in das Lager der anderen Filiale übertragen.

===Retouren===
Unter Retouren besteht die Möglickeit, Artikel einem Lieferanten zurückzuschicken. Dabei wählen Sie wiederrum die Artikel, die zurückgeschickt werden sollen, durch abscannen oder manuelles eintippen aus. 
Weiters wählen Sie noch die Firma (Lieferanten) aus, an den die Artikel retourniert werden sollen. Dabei besteht einerseits die Möglichkeit die Lieferantendaten manuell einzugeben und andererseits den Lieferanten mit seinen Daten aus dem Lieferantenverzeichnis direkt auszuwählen. Dabei klicken Sie auf den Pfeil [[Datei:Dropdownpfeil.JPG]] und wählen aus der Listen den gewünschten Lieferanten aus. 
Durch "Retourliste abschließen" wird der Lieferschein ausgedruckt und der Vorgang abgeschlossen.

===Inventur===
''Inventur in 5 Schritten:'' 
1. Neue Inventur 
Wenn Sie eine Inventur beginnen wollen, klicken Sie auf den Button „Neue Inventur beginnen“. 
2. Inventurliste bearbeiten 
Inventur bearbeiten, heißt im Falle der Fassungsinventur, Fassungen in die Inventur aufnehmen. 
3. Abwerten 
Nachdem alle Fassungen in die Inventur aufgenommen wurden, erfolgt die Abwertung.
4. Inventur abschließen 
Nach dem Abwerten muss die Inventur abgeschlossen werden. Dabei wird die Inventur gespeichert. 
5. Offene Inventur ansehen 
Dieser Button ermöglicht die in Arbeit befindliche Inventur anzusehen.

ACHTUNG!
Dieser letzte Vorgang kann nicht mehr Rückgängig gemacht werden.
Führen Sie den Punkt „Inventur abschließen“ wirklich erst aus, nachdem Sie die Inventur fertig gestellt haben durch.
Bei diesem Vorgang wird die Inventur gespeichert um zu einem späteren Zeitpunkt diese wieder einsehen zu können.
Sie können nachdem Sie die Inventur abgeschlossen haben, die Inventurliste, Schwundliste, Inventuraufstellung und Schwundaufstellung drucken.
Auch zu einem späteren Zeitpunkt z.B.: nach einem halben Jahr können Sie diese Listen jederzeit nachdrucken.
Nachdem die Inventur abgeschlossen wurde, werden alle Waren, welche nicht in die Inventur aufgenommen wurden (Schwund) aus dem Lager gelöscht und das Lager auf den echten Stand gebracht.

===Druckmenü===
Filterauswahl Lager:
Im Standard Lager können Sie die angezeigten Daten bereits vor filtern. Sie können Daten von alle Filialen, oder nur einzelne anzeigen lassen, sowie Daten gefiltert pro Lieferant, Linie und Modell. Des Weiteren können Sie Produkte anzeigen lassen nach Status: auf Lager, verkauft oder gesamt. Diese Voreinstellungen werden bei fast allen Auswertungen übernommen. Sollten Sie im Lager also einen Filter gesetzt haben und nur Produkte der Firma X am Bildschirm haben, so werden in den meisten Auswertungen auch nur diese Daten herangezogen.

Filterauswahl Druck-Menü:
Im Druck-Menü können Sie außerdem noch weitere Einstellungen vornehmen.
* Ausdrucksart: Listen oder Etikette
* Datumsbereich von-bis: Wählen Sie den Zeitraum aus
* Drucken oder Seitenansicht: Sie können die Listen sofort ausdrucken lassen oder vorher am Bildschirm anzeigen lassen.
* Preis-anzeige: Sie können selber bestimmen welche Preisinformationen angezeigt werden. Die Einstellung die Sie hier vornehmen wird beim nächsten Mal wieder verwendet.
* Bericht Auswählen: Wenn Sie dies aktivieren, öffnet such einem Fenster wo Sie weitere Berichte öffnen können (falls vorhanden)
* Ausdruck bearbeiten: Wenn Sie dies aktivieren, gelangen Sie in der Experten (Design-) modus, wo Sie das Layout der verschiedene Berichte ändern können.

Warenlager

2014-07-21T11:02:00Z

178.188.24.106: /* Gewerbelager */

[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Warenlager|left]]
[[Datei:Warenlager.JPG|400x380px|right]]
==Allgemein==
Das Warenlager umfasst folgende Module: Fassungslager, Sonnenbrillenlager, Handelswarenlager, Kontaktlinsen, Pflegemittellager, Hörgerätelager, Schmucklager, Uhrenlager

Die Lagerverwaltungsmaske stellt im linken Bereich des Fensters die Übersicht über alle Verfügbaren Lager dar, im oberen Bereich die Filtermöglichkeiten und am rechten Rand das Verwaltungsmenü. Das Verwaltungsmenü stellt übergreifend in allen Lagern die selben Funktionen zur Verfügung: Suchen, Neu hinzufügen, Bearbeiten, Bestellen, Verkaufen, Etiketten, Transfer, Retour, Inventur, abwerten, drucken, Tools.

==Gewerbelager==
Gewerbelager umfasst Fassungs- und Sonnenbrillenlager. Dabei stehen folgende Felder zur Verfügung:

'''Art.Nr.''' 
'''Filiale''' 
'''Lieferfirma''' 
'''Linie''' 
'''Modell''' 
'''Farbe''' 
'''VKPreis''' 
'''Art''' 
'''Breite''' 
'''Höhe''' 
'''AZG''' 
'''Material''' 
'''Geschlecht''' 
'''Mode''' 
'''Alter''' 
'''EKPreis''' 
'''Bonus''' 
'''NettoEK''' 
'''EKDatum''' 
'''VKDatum''' 
'''Barcode''' 

==Handelswarenlager==
==Kontaktlinsenlager==
==Pflegemittellager==
==Hörgerätelager==
==Schmucklager==
==Uhrenlager==

==Verwaltungsfunktionen==
[[Datei:Lagersteuerung.png|right]]
===Neuanlage von Lagerartikeln===
Filiale: Sollte Ihr Office Plus zur Verwaltung von mehreren Filialen aufgesetzt sein, so können Sie hier bestimmen in welche Filiale der Artikel angelegt werden soll.
* Artikel Nummer: IOM Office Plus vergibt automatisch eine interne Artikelnummer
* Barcode Nummer: Auch die Barcode Nummer wird automatisch vergeben.
* Lieferfirma: Wählen Sie die Lieferfirma aus der Drop-Down Liste aus. Sollte die von Ihnen gewünschte Firma nicht gelistet sein, so können Sie diese anlegen unter:
* Siehe dazu später in diesem Kapitel „Lieferantenverwaltung“
* Linie, Modell, Farbe, Größe, Artikel Kurzbeschreibung: Wählen Sie zunächst die Linie, Modell, Farbe Größe und Artikel Kurzbeschreibung aus. In den Drop-Down Listen können Sie entweder eine neue Linie oder Artikel Kurzbeschreibung eingeben, oder eine bestehende übernehmen. Falls Sie eine neue eingeben, so finden Sie diese ab dem Moment als neue Auswahlmöglichkeit in der Drop-Down Liste zurück.
* Einkaufsdatum: Das System nimmt das heutige Datum als EK Datum. Falls Sie dies in ein früheres Datum ändern möchten ist dies jederzeit möglich. Das VK Datum wird eingetragen sobald Sie diesen Artikel verkaufen.
* Stückzahl: Wenn Sie hier eine Stückzahl größer als 1 eingeben, wird der Artikel automatisch kopiert: Es wird nur eine neue Artikelnummer und Barcode vergeben.
* EK / VK: Tragen Sie Ihre EK ein. Jetzt können Sie den VK bestimmen:
* Manuell: Tragen Sie den VK direkt ein.
* Faktor: multiplizieren Sie den EK mit einem festen Faktor (z.B. 2 => VK ist 2 Mal EK), oder wählen Sie die Standardpreisrechnung (LISTE1, nur Österreich)
* Aufschlag: Schlagen Sie einen fixen Betrag auf den EK auf. (z.B.: € 30,-)
* Faktor / Aufschlag bestimmen: Siehe Punkt 8. Bitte beachten Sie, dass jene Preisberechung die Sie für eine bestimmte Firma und Linie setzen, bestehen bleibt bei jedem Neuartikel der Sie für diesen Firma und Linie anlegen.
* Lieferschein / Inventur: Lieferschein: derzeit noch keine Funktion hinterlegt. Inventur (nur wenn freigeschaltet). Wenn Sie nach Aufnahme des Warenbestandes (erstellen Inventurliste) Neuartikel anlegen, und Sie haben die Inventur noch nicht abgeschlossen (Schwund bereinigt), dann muss der Punkt „Inventur“ angehakt sein (Defaultwert), damit dieser Artikel in die Inventur mitaufgenommen wird, und nicht bei der Schwundbereinigung verschwindet.

===Etiketten===
Wenn Sie von einem Artikel die Preisetikette nachdrücken möchten, so können Sie dies hier machen. Der ausgewählte Artikel wird jetzt neu in die Etiketten Übersicht mitaufgenommen.

===Transfer===
Unter Transfer besteht die Möglichkeit, bei mehreren Filialen, Artikel von der aktuellen Filiale (bei der man angemeldet ist) in eine beliebig andere Filiale zu transferieren. Dabei öffnen Sie das Fenster "Transfer" und wählen unter "Transfer an (Filiale)" Ihre Zielfiliale aus. Daraufhin können Sie den/die Artikel durch abscannen oder manuelles eintippen der Art. Nr. erfassen. Diese wird daraufhin zur Transferliste hinzugefügt. 
Durch Klicken auf "aus Transferliste nehmen" können Artikel wieder entfernt werden. 
Durch Klicken auf "Transferliste abschließen und Lieferschein ausdrucken" wird der Transfer durchgeführt. Dabei erscheint im Folgenden die Anschriftsfelder für den Lieferschein die ausgefüllt werden müssen. 

Nach Abschluss des Transfers, wurden die Artikel vom Lager Ihrer aktuellen Filiale, in das Lager der anderen Filiale übertragen.

===Retouren===
Unter Retouren besteht die Möglickeit, Artikel einem Lieferanten zurückzuschicken. Dabei wählen Sie wiederrum die Artikel, die zurückgeschickt werden sollen, durch abscannen oder manuelles eintippen aus. 
Weiters wählen Sie noch die Firma (Lieferanten) aus, an den die Artikel retourniert werden sollen. Dabei besteht einerseits die Möglichkeit die Lieferantendaten manuell einzugeben und andererseits den Lieferanten mit seinen Daten aus dem Lieferantenverzeichnis direkt auszuwählen. Dabei klicken Sie auf den Pfeil [[Datei:Dropdownpfeil.JPG]] und wählen aus der Listen den gewünschten Lieferanten aus. 
Durch "Retourliste abschließen" wird der Lieferschein ausgedruckt und der Vorgang abgeschlossen.

===Inventur===
''Inventur in 5 Schritten:'' 
1. Neue Inventur 
Wenn Sie eine Inventur beginnen wollen, klicken Sie auf den Button „Neue Inventur beginnen“. 
2. Inventurliste bearbeiten 
Inventur bearbeiten, heißt im Falle der Fassungsinventur, Fassungen in die Inventur aufnehmen. 
3. Abwerten 
Nachdem alle Fassungen in die Inventur aufgenommen wurden, erfolgt die Abwertung.
4. Inventur abschließen 
Nach dem Abwerten muss die Inventur abgeschlossen werden. Dabei wird die Inventur gespeichert. 
5. Offene Inventur ansehen 
Dieser Button ermöglicht die in Arbeit befindliche Inventur anzusehen.

ACHTUNG!
Dieser letzte Vorgang kann nicht mehr Rückgängig gemacht werden.
Führen Sie den Punkt „Inventur abschließen“ wirklich erst aus, nachdem Sie die Inventur fertig gestellt haben durch.
Bei diesem Vorgang wird die Inventur gespeichert um zu einem späteren Zeitpunkt diese wieder einsehen zu können.
Sie können nachdem Sie die Inventur abgeschlossen haben, die Inventurliste, Schwundliste, Inventuraufstellung und Schwundaufstellung drucken.
Auch zu einem späteren Zeitpunkt z.B.: nach einem halben Jahr können Sie diese Listen jederzeit nachdrucken.
Nachdem die Inventur abgeschlossen wurde, werden alle Waren, welche nicht in die Inventur aufgenommen wurden (Schwund) aus dem Lager gelöscht und das Lager auf den echten Stand gebracht.

===Druckmenü===
Filterauswahl Lager:
Im Standard Lager können Sie die angezeigten Daten bereits vor filtern. Sie können Daten von alle Filialen, oder nur einzelne anzeigen lassen, sowie Daten gefiltert pro Lieferant, Linie und Modell. Des Weiteren können Sie Produkte anzeigen lassen nach Status: auf Lager, verkauft oder gesamt. Diese Voreinstellungen werden bei fast allen Auswertungen übernommen. Sollten Sie im Lager also einen Filter gesetzt haben und nur Produkte der Firma X am Bildschirm haben, so werden in den meisten Auswertungen auch nur diese Daten herangezogen.

Filterauswahl Druck-Menü:
Im Druck-Menü können Sie außerdem noch weitere Einstellungen vornehmen.
* Ausdrucksart: Listen oder Etikette
* Datumsbereich von-bis: Wählen Sie den Zeitraum aus
* Drucken oder Seitenansicht: Sie können die Listen sofort ausdrucken lassen oder vorher am Bildschirm anzeigen lassen.
* Preis-anzeige: Sie können selber bestimmen welche Preisinformationen angezeigt werden. Die Einstellung die Sie hier vornehmen wird beim nächsten Mal wieder verwendet.
* Bericht Auswählen: Wenn Sie dies aktivieren, öffnet such einem Fenster wo Sie weitere Berichte öffnen können (falls vorhanden)
* Ausdruck bearbeiten: Wenn Sie dies aktivieren, gelangen Sie in der Experten (Design-) modus, wo Sie das Layout der verschiedene Berichte ändern können.

Warenlager

2014-07-21T11:01:16Z

178.188.24.106: /* Gewerbelager */

[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Warenlager|left]]
[[Datei:Warenlager.JPG|400x380px|right]]
==Allgemein==
Das Warenlager umfasst folgende Module: Fassungslager, Sonnenbrillenlager, Handelswarenlager, Kontaktlinsen, Pflegemittellager, Hörgerätelager, Schmucklager, Uhrenlager

Die Lagerverwaltungsmaske stellt im linken Bereich des Fensters die Übersicht über alle Verfügbaren Lager dar, im oberen Bereich die Filtermöglichkeiten und am rechten Rand das Verwaltungsmenü. Das Verwaltungsmenü stellt übergreifend in allen Lagern die selben Funktionen zur Verfügung: Suchen, Neu hinzufügen, Bearbeiten, Bestellen, Verkaufen, Etiketten, Transfer, Retour, Inventur, abwerten, drucken, Tools.

==Gewerbelager==
Gewerbelager umfasst Fassungs- und Sonnenbrillenlager. Dabei stehen folgende Felder zur Verfügung:

'''Art.Nr.'''
'''Filiale'''
'''Lieferfirma'''
'''Linie'''
'''Modell'''
'''Farbe'''
'''VKPreis'''
'''Art'''
'''Breite'''
'''Höhe'''
'''AZG'''
'''Material'''
'''Geschlecht'''
'''Mode'''
'''Alter'''
'''EKPreis'''
'''Bonus'''
'''NettoEK'''
'''EKDatum'''
'''VKDatum'''
'''Barcode'''

==Handelswarenlager==
==Kontaktlinsenlager==
==Pflegemittellager==
==Hörgerätelager==
==Schmucklager==
==Uhrenlager==

==Verwaltungsfunktionen==
[[Datei:Lagersteuerung.png|right]]
===Neuanlage von Lagerartikeln===
Filiale: Sollte Ihr Office Plus zur Verwaltung von mehreren Filialen aufgesetzt sein, so können Sie hier bestimmen in welche Filiale der Artikel angelegt werden soll.
* Artikel Nummer: IOM Office Plus vergibt automatisch eine interne Artikelnummer
* Barcode Nummer: Auch die Barcode Nummer wird automatisch vergeben.
* Lieferfirma: Wählen Sie die Lieferfirma aus der Drop-Down Liste aus. Sollte die von Ihnen gewünschte Firma nicht gelistet sein, so können Sie diese anlegen unter:
* Siehe dazu später in diesem Kapitel „Lieferantenverwaltung“
* Linie, Modell, Farbe, Größe, Artikel Kurzbeschreibung: Wählen Sie zunächst die Linie, Modell, Farbe Größe und Artikel Kurzbeschreibung aus. In den Drop-Down Listen können Sie entweder eine neue Linie oder Artikel Kurzbeschreibung eingeben, oder eine bestehende übernehmen. Falls Sie eine neue eingeben, so finden Sie diese ab dem Moment als neue Auswahlmöglichkeit in der Drop-Down Liste zurück.
* Einkaufsdatum: Das System nimmt das heutige Datum als EK Datum. Falls Sie dies in ein früheres Datum ändern möchten ist dies jederzeit möglich. Das VK Datum wird eingetragen sobald Sie diesen Artikel verkaufen.
* Stückzahl: Wenn Sie hier eine Stückzahl größer als 1 eingeben, wird der Artikel automatisch kopiert: Es wird nur eine neue Artikelnummer und Barcode vergeben.
* EK / VK: Tragen Sie Ihre EK ein. Jetzt können Sie den VK bestimmen:
* Manuell: Tragen Sie den VK direkt ein.
* Faktor: multiplizieren Sie den EK mit einem festen Faktor (z.B. 2 => VK ist 2 Mal EK), oder wählen Sie die Standardpreisrechnung (LISTE1, nur Österreich)
* Aufschlag: Schlagen Sie einen fixen Betrag auf den EK auf. (z.B.: € 30,-)
* Faktor / Aufschlag bestimmen: Siehe Punkt 8. Bitte beachten Sie, dass jene Preisberechung die Sie für eine bestimmte Firma und Linie setzen, bestehen bleibt bei jedem Neuartikel der Sie für diesen Firma und Linie anlegen.
* Lieferschein / Inventur: Lieferschein: derzeit noch keine Funktion hinterlegt. Inventur (nur wenn freigeschaltet). Wenn Sie nach Aufnahme des Warenbestandes (erstellen Inventurliste) Neuartikel anlegen, und Sie haben die Inventur noch nicht abgeschlossen (Schwund bereinigt), dann muss der Punkt „Inventur“ angehakt sein (Defaultwert), damit dieser Artikel in die Inventur mitaufgenommen wird, und nicht bei der Schwundbereinigung verschwindet.

===Etiketten===
Wenn Sie von einem Artikel die Preisetikette nachdrücken möchten, so können Sie dies hier machen. Der ausgewählte Artikel wird jetzt neu in die Etiketten Übersicht mitaufgenommen.

===Transfer===
Unter Transfer besteht die Möglichkeit, bei mehreren Filialen, Artikel von der aktuellen Filiale (bei der man angemeldet ist) in eine beliebig andere Filiale zu transferieren. Dabei öffnen Sie das Fenster "Transfer" und wählen unter "Transfer an (Filiale)" Ihre Zielfiliale aus. Daraufhin können Sie den/die Artikel durch abscannen oder manuelles eintippen der Art. Nr. erfassen. Diese wird daraufhin zur Transferliste hinzugefügt. 
Durch Klicken auf "aus Transferliste nehmen" können Artikel wieder entfernt werden. 
Durch Klicken auf "Transferliste abschließen und Lieferschein ausdrucken" wird der Transfer durchgeführt. Dabei erscheint im Folgenden die Anschriftsfelder für den Lieferschein die ausgefüllt werden müssen. 

Nach Abschluss des Transfers, wurden die Artikel vom Lager Ihrer aktuellen Filiale, in das Lager der anderen Filiale übertragen.

===Retouren===
Unter Retouren besteht die Möglickeit, Artikel einem Lieferanten zurückzuschicken. Dabei wählen Sie wiederrum die Artikel, die zurückgeschickt werden sollen, durch abscannen oder manuelles eintippen aus. 
Weiters wählen Sie noch die Firma (Lieferanten) aus, an den die Artikel retourniert werden sollen. Dabei besteht einerseits die Möglichkeit die Lieferantendaten manuell einzugeben und andererseits den Lieferanten mit seinen Daten aus dem Lieferantenverzeichnis direkt auszuwählen. Dabei klicken Sie auf den Pfeil [[Datei:Dropdownpfeil.JPG]] und wählen aus der Listen den gewünschten Lieferanten aus. 
Durch "Retourliste abschließen" wird der Lieferschein ausgedruckt und der Vorgang abgeschlossen.

===Inventur===
''Inventur in 5 Schritten:'' 
1. Neue Inventur 
Wenn Sie eine Inventur beginnen wollen, klicken Sie auf den Button „Neue Inventur beginnen“. 
2. Inventurliste bearbeiten 
Inventur bearbeiten, heißt im Falle der Fassungsinventur, Fassungen in die Inventur aufnehmen. 
3. Abwerten 
Nachdem alle Fassungen in die Inventur aufgenommen wurden, erfolgt die Abwertung.
4. Inventur abschließen 
Nach dem Abwerten muss die Inventur abgeschlossen werden. Dabei wird die Inventur gespeichert. 
5. Offene Inventur ansehen 
Dieser Button ermöglicht die in Arbeit befindliche Inventur anzusehen.

ACHTUNG!
Dieser letzte Vorgang kann nicht mehr Rückgängig gemacht werden.
Führen Sie den Punkt „Inventur abschließen“ wirklich erst aus, nachdem Sie die Inventur fertig gestellt haben durch.
Bei diesem Vorgang wird die Inventur gespeichert um zu einem späteren Zeitpunkt diese wieder einsehen zu können.
Sie können nachdem Sie die Inventur abgeschlossen haben, die Inventurliste, Schwundliste, Inventuraufstellung und Schwundaufstellung drucken.
Auch zu einem späteren Zeitpunkt z.B.: nach einem halben Jahr können Sie diese Listen jederzeit nachdrucken.
Nachdem die Inventur abgeschlossen wurde, werden alle Waren, welche nicht in die Inventur aufgenommen wurden (Schwund) aus dem Lager gelöscht und das Lager auf den echten Stand gebracht.

===Druckmenü===
Filterauswahl Lager:
Im Standard Lager können Sie die angezeigten Daten bereits vor filtern. Sie können Daten von alle Filialen, oder nur einzelne anzeigen lassen, sowie Daten gefiltert pro Lieferant, Linie und Modell. Des Weiteren können Sie Produkte anzeigen lassen nach Status: auf Lager, verkauft oder gesamt. Diese Voreinstellungen werden bei fast allen Auswertungen übernommen. Sollten Sie im Lager also einen Filter gesetzt haben und nur Produkte der Firma X am Bildschirm haben, so werden in den meisten Auswertungen auch nur diese Daten herangezogen.

Filterauswahl Druck-Menü:
Im Druck-Menü können Sie außerdem noch weitere Einstellungen vornehmen.
* Ausdrucksart: Listen oder Etikette
* Datumsbereich von-bis: Wählen Sie den Zeitraum aus
* Drucken oder Seitenansicht: Sie können die Listen sofort ausdrucken lassen oder vorher am Bildschirm anzeigen lassen.
* Preis-anzeige: Sie können selber bestimmen welche Preisinformationen angezeigt werden. Die Einstellung die Sie hier vornehmen wird beim nächsten Mal wieder verwendet.
* Bericht Auswählen: Wenn Sie dies aktivieren, öffnet such einem Fenster wo Sie weitere Berichte öffnen können (falls vorhanden)
* Ausdruck bearbeiten: Wenn Sie dies aktivieren, gelangen Sie in der Experten (Design-) modus, wo Sie das Layout der verschiedene Berichte ändern können.

Warenlager

2014-07-21T10:40:27Z

178.188.24.106: /* Verwaltungsfunktionen */

[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Warenlager|left]]
[[Datei:Warenlager.JPG|400x380px|right]]
==Allgemein==
Das Warenlager umfasst folgende Module: Fassungslager, Sonnenbrillenlager, Handelswarenlager, Kontaktlinsen, Pflegemittellager, Hörgerätelager, Schmucklager, Uhrenlager

Die Lagerverwaltungsmaske stellt im linken Bereich des Fensters die Übersicht über alle Verfügbaren Lager dar, im oberen Bereich die Filtermöglichkeiten und am rechten Rand das Verwaltungsmenü. Das Verwaltungsmenü stellt übergreifend in allen Lagern die selben Funktionen zur Verfügung: Suchen, Neu hinzufügen, Bearbeiten, Bestellen, Verkaufen, Etiketten, Transfer, Retour, Inventur, abwerten, drucken, Tools.

==Gewerbelager==
===Fassungslager===
===Sonnenbrillenlager===
==Handelswarenlager==
==Kontaktlinsenlager==
==Pflegemittellager==
==Hörgerätelager==
==Schmucklager==
==Uhrenlager==

==Verwaltungsfunktionen==
[[Datei:Lagersteuerung.png|right]]
===Neuanlage von Lagerartikeln===
Filiale: Sollte Ihr Office Plus zur Verwaltung von mehreren Filialen aufgesetzt sein, so können Sie hier bestimmen in welche Filiale der Artikel angelegt werden soll.
* Artikel Nummer: IOM Office Plus vergibt automatisch eine interne Artikelnummer
* Barcode Nummer: Auch die Barcode Nummer wird automatisch vergeben.
* Lieferfirma: Wählen Sie die Lieferfirma aus der Drop-Down Liste aus. Sollte die von Ihnen gewünschte Firma nicht gelistet sein, so können Sie diese anlegen unter:
* Siehe dazu später in diesem Kapitel „Lieferantenverwaltung“
* Linie, Modell, Farbe, Größe, Artikel Kurzbeschreibung: Wählen Sie zunächst die Linie, Modell, Farbe Größe und Artikel Kurzbeschreibung aus. In den Drop-Down Listen können Sie entweder eine neue Linie oder Artikel Kurzbeschreibung eingeben, oder eine bestehende übernehmen. Falls Sie eine neue eingeben, so finden Sie diese ab dem Moment als neue Auswahlmöglichkeit in der Drop-Down Liste zurück.
* Einkaufsdatum: Das System nimmt das heutige Datum als EK Datum. Falls Sie dies in ein früheres Datum ändern möchten ist dies jederzeit möglich. Das VK Datum wird eingetragen sobald Sie diesen Artikel verkaufen.
* Stückzahl: Wenn Sie hier eine Stückzahl größer als 1 eingeben, wird der Artikel automatisch kopiert: Es wird nur eine neue Artikelnummer und Barcode vergeben.
* EK / VK: Tragen Sie Ihre EK ein. Jetzt können Sie den VK bestimmen:
* Manuell: Tragen Sie den VK direkt ein.
* Faktor: multiplizieren Sie den EK mit einem festen Faktor (z.B. 2 => VK ist 2 Mal EK), oder wählen Sie die Standardpreisrechnung (LISTE1, nur Österreich)
* Aufschlag: Schlagen Sie einen fixen Betrag auf den EK auf. (z.B.: € 30,-)
* Faktor / Aufschlag bestimmen: Siehe Punkt 8. Bitte beachten Sie, dass jene Preisberechung die Sie für eine bestimmte Firma und Linie setzen, bestehen bleibt bei jedem Neuartikel der Sie für diesen Firma und Linie anlegen.
* Lieferschein / Inventur: Lieferschein: derzeit noch keine Funktion hinterlegt. Inventur (nur wenn freigeschaltet). Wenn Sie nach Aufnahme des Warenbestandes (erstellen Inventurliste) Neuartikel anlegen, und Sie haben die Inventur noch nicht abgeschlossen (Schwund bereinigt), dann muss der Punkt „Inventur“ angehakt sein (Defaultwert), damit dieser Artikel in die Inventur mitaufgenommen wird, und nicht bei der Schwundbereinigung verschwindet.

===Etiketten===
Wenn Sie von einem Artikel die Preisetikette nachdrücken möchten, so können Sie dies hier machen. Der ausgewählte Artikel wird jetzt neu in die Etiketten Übersicht mitaufgenommen.

===Transfer===
Unter Transfer besteht die Möglichkeit, bei mehreren Filialen, Artikel von der aktuellen Filiale (bei der man angemeldet ist) in eine beliebig andere Filiale zu transferieren. Dabei öffnen Sie das Fenster "Transfer" und wählen unter "Transfer an (Filiale)" Ihre Zielfiliale aus. Daraufhin können Sie den/die Artikel durch abscannen oder manuelles eintippen der Art. Nr. erfassen. Diese wird daraufhin zur Transferliste hinzugefügt. 
Durch Klicken auf "aus Transferliste nehmen" können Artikel wieder entfernt werden. 
Durch Klicken auf "Transferliste abschließen und Lieferschein ausdrucken" wird der Transfer durchgeführt. Dabei erscheint im Folgenden die Anschriftsfelder für den Lieferschein die ausgefüllt werden müssen. 

Nach Abschluss des Transfers, wurden die Artikel vom Lager Ihrer aktuellen Filiale, in das Lager der anderen Filiale übertragen.

===Retouren===
Unter Retouren besteht die Möglickeit, Artikel einem Lieferanten zurückzuschicken. Dabei wählen Sie wiederrum die Artikel, die zurückgeschickt werden sollen, durch abscannen oder manuelles eintippen aus. 
Weiters wählen Sie noch die Firma (Lieferanten) aus, an den die Artikel retourniert werden sollen. Dabei besteht einerseits die Möglichkeit die Lieferantendaten manuell einzugeben und andererseits den Lieferanten mit seinen Daten aus dem Lieferantenverzeichnis direkt auszuwählen. Dabei klicken Sie auf den Pfeil [[Datei:Dropdownpfeil.JPG]] und wählen aus der Listen den gewünschten Lieferanten aus. 
Durch "Retourliste abschließen" wird der Lieferschein ausgedruckt und der Vorgang abgeschlossen.

===Inventur===
''Inventur in 5 Schritten:'' 
1. Neue Inventur 
Wenn Sie eine Inventur beginnen wollen, klicken Sie auf den Button „Neue Inventur beginnen“. 
2. Inventurliste bearbeiten 
Inventur bearbeiten, heißt im Falle der Fassungsinventur, Fassungen in die Inventur aufnehmen. 
3. Abwerten 
Nachdem alle Fassungen in die Inventur aufgenommen wurden, erfolgt die Abwertung.
4. Inventur abschließen 
Nach dem Abwerten muss die Inventur abgeschlossen werden. Dabei wird die Inventur gespeichert. 
5. Offene Inventur ansehen 
Dieser Button ermöglicht die in Arbeit befindliche Inventur anzusehen.

ACHTUNG!
Dieser letzte Vorgang kann nicht mehr Rückgängig gemacht werden.
Führen Sie den Punkt „Inventur abschließen“ wirklich erst aus, nachdem Sie die Inventur fertig gestellt haben durch.
Bei diesem Vorgang wird die Inventur gespeichert um zu einem späteren Zeitpunkt diese wieder einsehen zu können.
Sie können nachdem Sie die Inventur abgeschlossen haben, die Inventurliste, Schwundliste, Inventuraufstellung und Schwundaufstellung drucken.
Auch zu einem späteren Zeitpunkt z.B.: nach einem halben Jahr können Sie diese Listen jederzeit nachdrucken.
Nachdem die Inventur abgeschlossen wurde, werden alle Waren, welche nicht in die Inventur aufgenommen wurden (Schwund) aus dem Lager gelöscht und das Lager auf den echten Stand gebracht.

===Druckmenü===
Filterauswahl Lager:
Im Standard Lager können Sie die angezeigten Daten bereits vor filtern. Sie können Daten von alle Filialen, oder nur einzelne anzeigen lassen, sowie Daten gefiltert pro Lieferant, Linie und Modell. Des Weiteren können Sie Produkte anzeigen lassen nach Status: auf Lager, verkauft oder gesamt. Diese Voreinstellungen werden bei fast allen Auswertungen übernommen. Sollten Sie im Lager also einen Filter gesetzt haben und nur Produkte der Firma X am Bildschirm haben, so werden in den meisten Auswertungen auch nur diese Daten herangezogen.

Filterauswahl Druck-Menü:
Im Druck-Menü können Sie außerdem noch weitere Einstellungen vornehmen.
* Ausdrucksart: Listen oder Etikette
* Datumsbereich von-bis: Wählen Sie den Zeitraum aus
* Drucken oder Seitenansicht: Sie können die Listen sofort ausdrucken lassen oder vorher am Bildschirm anzeigen lassen.
* Preis-anzeige: Sie können selber bestimmen welche Preisinformationen angezeigt werden. Die Einstellung die Sie hier vornehmen wird beim nächsten Mal wieder verwendet.
* Bericht Auswählen: Wenn Sie dies aktivieren, öffnet such einem Fenster wo Sie weitere Berichte öffnen können (falls vorhanden)
* Ausdruck bearbeiten: Wenn Sie dies aktivieren, gelangen Sie in der Experten (Design-) modus, wo Sie das Layout der verschiedene Berichte ändern können.

Warenlager

2014-07-21T10:40:10Z

178.188.24.106: /* Allgemein */

[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Warenlager|left]]
[[Datei:Warenlager.JPG|400x380px|right]]
==Allgemein==
Das Warenlager umfasst folgende Module: Fassungslager, Sonnenbrillenlager, Handelswarenlager, Kontaktlinsen, Pflegemittellager, Hörgerätelager, Schmucklager, Uhrenlager

Die Lagerverwaltungsmaske stellt im linken Bereich des Fensters die Übersicht über alle Verfügbaren Lager dar, im oberen Bereich die Filtermöglichkeiten und am rechten Rand das Verwaltungsmenü. Das Verwaltungsmenü stellt übergreifend in allen Lagern die selben Funktionen zur Verfügung: Suchen, Neu hinzufügen, Bearbeiten, Bestellen, Verkaufen, Etiketten, Transfer, Retour, Inventur, abwerten, drucken, Tools.

==Gewerbelager==
===Fassungslager===
===Sonnenbrillenlager===
==Handelswarenlager==
==Kontaktlinsenlager==
==Pflegemittellager==
==Hörgerätelager==
==Schmucklager==
==Uhrenlager==

==Verwaltungsfunktionen==
===Neuanlage von Lagerartikeln===
Filiale: Sollte Ihr Office Plus zur Verwaltung von mehreren Filialen aufgesetzt sein, so können Sie hier bestimmen in welche Filiale der Artikel angelegt werden soll.
* Artikel Nummer: IOM Office Plus vergibt automatisch eine interne Artikelnummer
* Barcode Nummer: Auch die Barcode Nummer wird automatisch vergeben.
* Lieferfirma: Wählen Sie die Lieferfirma aus der Drop-Down Liste aus. Sollte die von Ihnen gewünschte Firma nicht gelistet sein, so können Sie diese anlegen unter:
* Siehe dazu später in diesem Kapitel „Lieferantenverwaltung“
* Linie, Modell, Farbe, Größe, Artikel Kurzbeschreibung: Wählen Sie zunächst die Linie, Modell, Farbe Größe und Artikel Kurzbeschreibung aus. In den Drop-Down Listen können Sie entweder eine neue Linie oder Artikel Kurzbeschreibung eingeben, oder eine bestehende übernehmen. Falls Sie eine neue eingeben, so finden Sie diese ab dem Moment als neue Auswahlmöglichkeit in der Drop-Down Liste zurück.
* Einkaufsdatum: Das System nimmt das heutige Datum als EK Datum. Falls Sie dies in ein früheres Datum ändern möchten ist dies jederzeit möglich. Das VK Datum wird eingetragen sobald Sie diesen Artikel verkaufen.
* Stückzahl: Wenn Sie hier eine Stückzahl größer als 1 eingeben, wird der Artikel automatisch kopiert: Es wird nur eine neue Artikelnummer und Barcode vergeben.
* EK / VK: Tragen Sie Ihre EK ein. Jetzt können Sie den VK bestimmen:
* Manuell: Tragen Sie den VK direkt ein.
* Faktor: multiplizieren Sie den EK mit einem festen Faktor (z.B. 2 => VK ist 2 Mal EK), oder wählen Sie die Standardpreisrechnung (LISTE1, nur Österreich)
* Aufschlag: Schlagen Sie einen fixen Betrag auf den EK auf. (z.B.: € 30,-)
* Faktor / Aufschlag bestimmen: Siehe Punkt 8. Bitte beachten Sie, dass jene Preisberechung die Sie für eine bestimmte Firma und Linie setzen, bestehen bleibt bei jedem Neuartikel der Sie für diesen Firma und Linie anlegen.
* Lieferschein / Inventur: Lieferschein: derzeit noch keine Funktion hinterlegt. Inventur (nur wenn freigeschaltet). Wenn Sie nach Aufnahme des Warenbestandes (erstellen Inventurliste) Neuartikel anlegen, und Sie haben die Inventur noch nicht abgeschlossen (Schwund bereinigt), dann muss der Punkt „Inventur“ angehakt sein (Defaultwert), damit dieser Artikel in die Inventur mitaufgenommen wird, und nicht bei der Schwundbereinigung verschwindet.

===Etiketten===
Wenn Sie von einem Artikel die Preisetikette nachdrücken möchten, so können Sie dies hier machen. Der ausgewählte Artikel wird jetzt neu in die Etiketten Übersicht mitaufgenommen.

===Transfer===
Unter Transfer besteht die Möglichkeit, bei mehreren Filialen, Artikel von der aktuellen Filiale (bei der man angemeldet ist) in eine beliebig andere Filiale zu transferieren. Dabei öffnen Sie das Fenster "Transfer" und wählen unter "Transfer an (Filiale)" Ihre Zielfiliale aus. Daraufhin können Sie den/die Artikel durch abscannen oder manuelles eintippen der Art. Nr. erfassen. Diese wird daraufhin zur Transferliste hinzugefügt. 
Durch Klicken auf "aus Transferliste nehmen" können Artikel wieder entfernt werden. 
Durch Klicken auf "Transferliste abschließen und Lieferschein ausdrucken" wird der Transfer durchgeführt. Dabei erscheint im Folgenden die Anschriftsfelder für den Lieferschein die ausgefüllt werden müssen. 

Nach Abschluss des Transfers, wurden die Artikel vom Lager Ihrer aktuellen Filiale, in das Lager der anderen Filiale übertragen.

===Retouren===
Unter Retouren besteht die Möglickeit, Artikel einem Lieferanten zurückzuschicken. Dabei wählen Sie wiederrum die Artikel, die zurückgeschickt werden sollen, durch abscannen oder manuelles eintippen aus. 
Weiters wählen Sie noch die Firma (Lieferanten) aus, an den die Artikel retourniert werden sollen. Dabei besteht einerseits die Möglichkeit die Lieferantendaten manuell einzugeben und andererseits den Lieferanten mit seinen Daten aus dem Lieferantenverzeichnis direkt auszuwählen. Dabei klicken Sie auf den Pfeil [[Datei:Dropdownpfeil.JPG]] und wählen aus der Listen den gewünschten Lieferanten aus. 
Durch "Retourliste abschließen" wird der Lieferschein ausgedruckt und der Vorgang abgeschlossen.

===Inventur===
''Inventur in 5 Schritten:'' 
1. Neue Inventur 
Wenn Sie eine Inventur beginnen wollen, klicken Sie auf den Button „Neue Inventur beginnen“. 
2. Inventurliste bearbeiten 
Inventur bearbeiten, heißt im Falle der Fassungsinventur, Fassungen in die Inventur aufnehmen. 
3. Abwerten 
Nachdem alle Fassungen in die Inventur aufgenommen wurden, erfolgt die Abwertung.
4. Inventur abschließen 
Nach dem Abwerten muss die Inventur abgeschlossen werden. Dabei wird die Inventur gespeichert. 
5. Offene Inventur ansehen 
Dieser Button ermöglicht die in Arbeit befindliche Inventur anzusehen.

ACHTUNG!
Dieser letzte Vorgang kann nicht mehr Rückgängig gemacht werden.
Führen Sie den Punkt „Inventur abschließen“ wirklich erst aus, nachdem Sie die Inventur fertig gestellt haben durch.
Bei diesem Vorgang wird die Inventur gespeichert um zu einem späteren Zeitpunkt diese wieder einsehen zu können.
Sie können nachdem Sie die Inventur abgeschlossen haben, die Inventurliste, Schwundliste, Inventuraufstellung und Schwundaufstellung drucken.
Auch zu einem späteren Zeitpunkt z.B.: nach einem halben Jahr können Sie diese Listen jederzeit nachdrucken.
Nachdem die Inventur abgeschlossen wurde, werden alle Waren, welche nicht in die Inventur aufgenommen wurden (Schwund) aus dem Lager gelöscht und das Lager auf den echten Stand gebracht.

===Druckmenü===
Filterauswahl Lager:
Im Standard Lager können Sie die angezeigten Daten bereits vor filtern. Sie können Daten von alle Filialen, oder nur einzelne anzeigen lassen, sowie Daten gefiltert pro Lieferant, Linie und Modell. Des Weiteren können Sie Produkte anzeigen lassen nach Status: auf Lager, verkauft oder gesamt. Diese Voreinstellungen werden bei fast allen Auswertungen übernommen. Sollten Sie im Lager also einen Filter gesetzt haben und nur Produkte der Firma X am Bildschirm haben, so werden in den meisten Auswertungen auch nur diese Daten herangezogen.

Filterauswahl Druck-Menü:
Im Druck-Menü können Sie außerdem noch weitere Einstellungen vornehmen.
* Ausdrucksart: Listen oder Etikette
* Datumsbereich von-bis: Wählen Sie den Zeitraum aus
* Drucken oder Seitenansicht: Sie können die Listen sofort ausdrucken lassen oder vorher am Bildschirm anzeigen lassen.
* Preis-anzeige: Sie können selber bestimmen welche Preisinformationen angezeigt werden. Die Einstellung die Sie hier vornehmen wird beim nächsten Mal wieder verwendet.
* Bericht Auswählen: Wenn Sie dies aktivieren, öffnet such einem Fenster wo Sie weitere Berichte öffnen können (falls vorhanden)
* Ausdruck bearbeiten: Wenn Sie dies aktivieren, gelangen Sie in der Experten (Design-) modus, wo Sie das Layout der verschiedene Berichte ändern können.

Warenlager

2014-07-21T10:27:50Z

178.188.24.106:

[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Warenlager|left]]
[[Datei:Warenlager.JPG|400x380px|right]]
==Allgemein==
Das Warenlager umfasst folgende Module: Fassungslager, Sonnenbrillenlager, Handelswarenlager, Kontaktlinsen, Pflegemittellager, Hörgerätelager, Schmucklager, Uhrenlager
[[Datei:Lagersteuerung.png|right]]

Die Lagerverwaltungsmaske stellt im linken Bereich des Fensters die Übersicht über alle Verfügbaren Lager dar, im oberen Bereich die Filtermöglichkeiten und am rechten Rand das Verwaltungsmenü. Das Verwaltungsmenü stellt übergreifend in allen Lagern die selben Funktionen zur Verfügung: Suchen, Neu hinzufügen, Bearbeiten, Bestellen, Verkaufen, Etiketten, Transfer, Retour, Inventur, abwerten, drucken, Tools.

==Gewerbelager==
===Fassungslager===
===Sonnenbrillenlager===
==Handelswarenlager==
==Kontaktlinsenlager==
==Pflegemittellager==
==Hörgerätelager==
==Schmucklager==
==Uhrenlager==

==Verwaltungsfunktionen==
===Neuanlage von Lagerartikeln===
Filiale: Sollte Ihr Office Plus zur Verwaltung von mehreren Filialen aufgesetzt sein, so können Sie hier bestimmen in welche Filiale der Artikel angelegt werden soll.
* Artikel Nummer: IOM Office Plus vergibt automatisch eine interne Artikelnummer
* Barcode Nummer: Auch die Barcode Nummer wird automatisch vergeben.
* Lieferfirma: Wählen Sie die Lieferfirma aus der Drop-Down Liste aus. Sollte die von Ihnen gewünschte Firma nicht gelistet sein, so können Sie diese anlegen unter:
* Siehe dazu später in diesem Kapitel „Lieferantenverwaltung“
* Linie, Modell, Farbe, Größe, Artikel Kurzbeschreibung: Wählen Sie zunächst die Linie, Modell, Farbe Größe und Artikel Kurzbeschreibung aus. In den Drop-Down Listen können Sie entweder eine neue Linie oder Artikel Kurzbeschreibung eingeben, oder eine bestehende übernehmen. Falls Sie eine neue eingeben, so finden Sie diese ab dem Moment als neue Auswahlmöglichkeit in der Drop-Down Liste zurück.
* Einkaufsdatum: Das System nimmt das heutige Datum als EK Datum. Falls Sie dies in ein früheres Datum ändern möchten ist dies jederzeit möglich. Das VK Datum wird eingetragen sobald Sie diesen Artikel verkaufen.
* Stückzahl: Wenn Sie hier eine Stückzahl größer als 1 eingeben, wird der Artikel automatisch kopiert: Es wird nur eine neue Artikelnummer und Barcode vergeben.
* EK / VK: Tragen Sie Ihre EK ein. Jetzt können Sie den VK bestimmen:
* Manuell: Tragen Sie den VK direkt ein.
* Faktor: multiplizieren Sie den EK mit einem festen Faktor (z.B. 2 => VK ist 2 Mal EK), oder wählen Sie die Standardpreisrechnung (LISTE1, nur Österreich)
* Aufschlag: Schlagen Sie einen fixen Betrag auf den EK auf. (z.B.: € 30,-)
* Faktor / Aufschlag bestimmen: Siehe Punkt 8. Bitte beachten Sie, dass jene Preisberechung die Sie für eine bestimmte Firma und Linie setzen, bestehen bleibt bei jedem Neuartikel der Sie für diesen Firma und Linie anlegen.
* Lieferschein / Inventur: Lieferschein: derzeit noch keine Funktion hinterlegt. Inventur (nur wenn freigeschaltet). Wenn Sie nach Aufnahme des Warenbestandes (erstellen Inventurliste) Neuartikel anlegen, und Sie haben die Inventur noch nicht abgeschlossen (Schwund bereinigt), dann muss der Punkt „Inventur“ angehakt sein (Defaultwert), damit dieser Artikel in die Inventur mitaufgenommen wird, und nicht bei der Schwundbereinigung verschwindet.

===Etiketten===
Wenn Sie von einem Artikel die Preisetikette nachdrücken möchten, so können Sie dies hier machen. Der ausgewählte Artikel wird jetzt neu in die Etiketten Übersicht mitaufgenommen.

===Transfer===
Unter Transfer besteht die Möglichkeit, bei mehreren Filialen, Artikel von der aktuellen Filiale (bei der man angemeldet ist) in eine beliebig andere Filiale zu transferieren. Dabei öffnen Sie das Fenster "Transfer" und wählen unter "Transfer an (Filiale)" Ihre Zielfiliale aus. Daraufhin können Sie den/die Artikel durch abscannen oder manuelles eintippen der Art. Nr. erfassen. Diese wird daraufhin zur Transferliste hinzugefügt. 
Durch Klicken auf "aus Transferliste nehmen" können Artikel wieder entfernt werden. 
Durch Klicken auf "Transferliste abschließen und Lieferschein ausdrucken" wird der Transfer durchgeführt. Dabei erscheint im Folgenden die Anschriftsfelder für den Lieferschein die ausgefüllt werden müssen. 

Nach Abschluss des Transfers, wurden die Artikel vom Lager Ihrer aktuellen Filiale, in das Lager der anderen Filiale übertragen.

===Retouren===
Unter Retouren besteht die Möglickeit, Artikel einem Lieferanten zurückzuschicken. Dabei wählen Sie wiederrum die Artikel, die zurückgeschickt werden sollen, durch abscannen oder manuelles eintippen aus. 
Weiters wählen Sie noch die Firma (Lieferanten) aus, an den die Artikel retourniert werden sollen. Dabei besteht einerseits die Möglichkeit die Lieferantendaten manuell einzugeben und andererseits den Lieferanten mit seinen Daten aus dem Lieferantenverzeichnis direkt auszuwählen. Dabei klicken Sie auf den Pfeil [[Datei:Dropdownpfeil.JPG]] und wählen aus der Listen den gewünschten Lieferanten aus. 
Durch "Retourliste abschließen" wird der Lieferschein ausgedruckt und der Vorgang abgeschlossen.

===Inventur===
''Inventur in 5 Schritten:'' 
1. Neue Inventur 
Wenn Sie eine Inventur beginnen wollen, klicken Sie auf den Button „Neue Inventur beginnen“. 
2. Inventurliste bearbeiten 
Inventur bearbeiten, heißt im Falle der Fassungsinventur, Fassungen in die Inventur aufnehmen. 
3. Abwerten 
Nachdem alle Fassungen in die Inventur aufgenommen wurden, erfolgt die Abwertung.
4. Inventur abschließen 
Nach dem Abwerten muss die Inventur abgeschlossen werden. Dabei wird die Inventur gespeichert. 
5. Offene Inventur ansehen 
Dieser Button ermöglicht die in Arbeit befindliche Inventur anzusehen.

ACHTUNG!
Dieser letzte Vorgang kann nicht mehr Rückgängig gemacht werden.
Führen Sie den Punkt „Inventur abschließen“ wirklich erst aus, nachdem Sie die Inventur fertig gestellt haben durch.
Bei diesem Vorgang wird die Inventur gespeichert um zu einem späteren Zeitpunkt diese wieder einsehen zu können.
Sie können nachdem Sie die Inventur abgeschlossen haben, die Inventurliste, Schwundliste, Inventuraufstellung und Schwundaufstellung drucken.
Auch zu einem späteren Zeitpunkt z.B.: nach einem halben Jahr können Sie diese Listen jederzeit nachdrucken.
Nachdem die Inventur abgeschlossen wurde, werden alle Waren, welche nicht in die Inventur aufgenommen wurden (Schwund) aus dem Lager gelöscht und das Lager auf den echten Stand gebracht.

===Druckmenü===
Filterauswahl Lager:
Im Standard Lager können Sie die angezeigten Daten bereits vor filtern. Sie können Daten von alle Filialen, oder nur einzelne anzeigen lassen, sowie Daten gefiltert pro Lieferant, Linie und Modell. Des Weiteren können Sie Produkte anzeigen lassen nach Status: auf Lager, verkauft oder gesamt. Diese Voreinstellungen werden bei fast allen Auswertungen übernommen. Sollten Sie im Lager also einen Filter gesetzt haben und nur Produkte der Firma X am Bildschirm haben, so werden in den meisten Auswertungen auch nur diese Daten herangezogen.

Filterauswahl Druck-Menü:
Im Druck-Menü können Sie außerdem noch weitere Einstellungen vornehmen.
* Ausdrucksart: Listen oder Etikette
* Datumsbereich von-bis: Wählen Sie den Zeitraum aus
* Drucken oder Seitenansicht: Sie können die Listen sofort ausdrucken lassen oder vorher am Bildschirm anzeigen lassen.
* Preis-anzeige: Sie können selber bestimmen welche Preisinformationen angezeigt werden. Die Einstellung die Sie hier vornehmen wird beim nächsten Mal wieder verwendet.
* Bericht Auswählen: Wenn Sie dies aktivieren, öffnet such einem Fenster wo Sie weitere Berichte öffnen können (falls vorhanden)
* Ausdruck bearbeiten: Wenn Sie dies aktivieren, gelangen Sie in der Experten (Design-) modus, wo Sie das Layout der verschiedene Berichte ändern können.

Kundenverwaltung

2014-07-21T09:44:17Z

178.188.24.106: /* Stammdaten */

Die Kundenverwaltung bietet einerseits die Verwalung aller Clienten und andererseits die Verwaltung der Aufträge pro Client. Durch klicken auf den Button "Kunde" in der Hauptmaske, gelangen Sie in die Kundenverwaltung.
Wenn Sie schon einen Kunden eingetragen haben, startet das Modul mit dem letzten bearbeiteten Kunden. Falls Sie das Modul zum ersten mal aufrufen, finden Sie eine leere Eingabemaske.

[[Datei:Kundenverwaltung.JPG|400x380px|right]]

Das Modul selbst ist im Groben in drei Bereiche geteilt:
* 1.1 Stammdaten
* 1.2 Auftragsverwaltung
* 1.3 Krankenkassendaten/Preisangaben
[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Kundenverwaltung|left]]
==Stammdaten==
Beinhaltet die wichtigsten Daten des Kunden wie Name, Vornahme, Titel, Geburtsdatum, Adresse, sowie vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten Telefon, Fax oder E-Mail.

===Neuen Kunden anlegen===
Klicken Sie auf "neuer Kunde"
[[Datei:Kundeneu.png]]

'''TIPP:''' Legen Sie einen neuen Kunden nur dann, wenn Sie sicher sind dass dieser nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist! (verwenden Sie dazu die Suchfunktion).
Das Eingabefenster für einen neuen Kunden bietet auch eine Übersicht, ob ein Kunde, oder namensgleicher Kunde bereits vorhanden ist.

Kundendaten selbst können entweder händisch in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen, oder von einem externen Medium, wie zum Beispiel der Versicherungskarte, ausgelesen und importiert werden.

===Memofeld===
Durch klicken auf "Memo", können Anmerkungen in Form von beliebigen Zeichen gespeichert werden.

===Categorie/Farben anpassen===
Durch Klicken auf "categorie" können die Farben des Bereiches mit den Kundeninformationen, der Bereich der Brille1 und der Bereich der Brille 2, farblich angepasst werden.

===Adresse===

==Auftragsverwaltung==
Die Auftragsverwaltung gibt in Karteikartenanordnung Übersicht über alle Aufträge des entsprechenden Kunden. Dabei sind drei Arten von Aufträgen zu unterscheiden:
* Brillenauftrag
* Linsenauftrag
* Hörgeräteauftrag

===Neuen Auftrag anlegen===
Den Butten zum Erstellen eines neuen Auftrages findet sich wiederrum in der obersten Leiste.
[[Datei:Neuerauftrag.png]] 
Nachdem Sie nun einen [[Kundenverwaltung#Neuen_Kunden_anlegen|neuen Kunden]] angelegt haben, können Sie nun einen Auftrag zu diesem Kunden anlegen.
Dabei öffnet sich nach dem Klicken auf "neuer Auftrag" das Fenster zum Anlegen eines neuen Auftrages. In diesem Fenster können Sie zuerst die Auftragsart auswählen: ''Verkauf, Angebot, Reklamation, Reperatur, SZK-Kasko'' und danach die Kategorie: ''Brillen,- Linsen- oder Hörgeräteauftrag''

Zudem besteht die möglichkeit 2 Brillen mit einem Auftrag zu bearbeiten.

===Brillenauftrag===
'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

'''Werkstatt:'''

'''Aktiv:''' Hier können Sie alle noch offenen Aufträge einsehen.

'''Brille1:'''
* ''Art:'' Mit Art ist die grundlegende Funktion der Brille, also für Ferne, Nähe oder als Mehrstärken (Gleit, bzw. Bifo) für beide Bereiche gemeint. Als Sonderfälle gilt die Optische Sonnenbrille, welche ja als Fern-, Nah- oder Mehr-stärkenbrille ausgeführt werden kann. Auch wenn nur eine Fassung verarbeitet wird, wird nicht zusätzlich die Funktion angegeben.
* ''Termin:'' In dem Datumsfeld Termin kann das vereinbarte Fertigstellungsdatum eingegeben werden. Im Zusammen-hang mit der Auftragsverwaltung ist dieses Datum soweit wichtig, dass nicht zeitgerechte Brillenglaslieferun-gen ersichtlich werden, und der Kunde verständigt werden kann, bevor er die Brille abholen will. Siehe auch Auftragsverwaltung.
* ''Dioptrien:'' Die natürlich wichtigsten Eingaben sind die Dioptrien. Eingabefelder für sph, cyl, ax, add, f/nth, Visus und Anmerkung aber auch für die Prismen stehen zur Verfügung.
''Sph: ''Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Pluswerte ohne Vorzeichen dargestellt. 
''Cyl: ''Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automatisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
''Ax: ''Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen.
''Pd: ''Eingabefeld für Pupillendistanz. 
''F/Nth: ''Fern- bzw. Nahteilhöhe. Je nach Brillenart wird hier für Gleitsicht die Fernteilhöhe, bzw. bei Bifokal die Nahteilhöhe (=Einschleifhöhe) angegeben. 
''Visus: ''Es ist je ein Feld für Visus rechts, links und binokular vorhanden. 

Anmerkung: Da die Felder für die Dioptrien nur Zahlenwerte zulassen, gibt es zusätzlich das Feld Anmerkung für Texteingaben. Hier können z.B. die Anmerkungen „Ausgleich“, „bleibt“’ usw. eingegeben werden. 

* ''Fassung:'' Es gibt mehrere Möglichkeiten die Fassungsdaten einzugeben. Drücken Sie den Button "Fassung" und wählen Sie direkt aus dem Fassungslager aus. 
** Falls kein Lagermodul verwendet wird, kann die Eingabe direkt im Feld „Bezeichnung“ erfolgen.
** Falls das Lagermodul installiert ist, kann die Fassung direkt mit der Lagernummer aus dem Lager geholt werden. Geben Sie hierfür nur die Nummer im Feld ‚Artikel Nr.’ ein. Natürlich kann die Eingabe auch über Barcode erfolgen. 

* ''Formen erfassen: ''

* ''Brillengläser:''

* ''Prisamwerte: ''

Die Brillenglaseingabe kann über die Tastatur, oder über den Button „Gl. Rechts“ erfolgen. Erfolgt die Eingabe über Tastatur (einfaches hineinschreiben) dann kann der Eingabetext frei gewählt werden. Eine Glasbestellung ist in weiterer Folge nur über eine Faxliste möglich. Wird das/die Brillenglas/gläser über das Brillenglasein-gabefenster eingegeben, dann kann die Bestellung über diverse externe Bestellprogramme erfolgen. (Opsys, Hoya, Winglobe, usw.).
Eine Bestellung dieser Art wird allgemein als DFÜ (Datenfernübertragung) Bestellung bezeichnet.

Code: Dieses Feld wurde im bisherigen Programm als Kurzcode für die Glasqualität verwendet. Zwischenzeit-lich haben viele Anwender dieses Feld zweckentfremdet mit einer anderen Funktion bedacht. Aus Kompatibi-litätsgründen wurde dieses Feld beibehalten, kann jedoch beliebig verwendet werden.
Im Brillenglaseingabefenster können Sie auch einen Brillenglasvergleich (Extra Funktion) starten.

'''Brille2:''' Die Eingabe der 2. Brille erfolgt im Grunde gleich, wie die Eingabe der ersten Brille. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob es sich um eine Fern-, oder Nahbrille handelt. Auch der Verkauf einer zusätzlichen Brille, wie z.B. ei-ner Sonnenbrille kann hier eingegeben werden. 
Warum 2 Brillen?
In der Optik kommt der Fall, dass eine Fern- und eine Nahbrille gleichzeitig gekauft werden sehr häufig vor. Dieser Kauf gilt dann als 1 Auftrag und wird als solcher in weiterer Folge auch so behandelt. Zum Beispiel beim Ausdruck des Werkstattauftrages oder beim Druck einer Rechnung.
Immer öfter werden aber auch zwei Fernbrillen (eine davon möglicherweise als Sonnenbrille) oder 2 Nahbril-len verkauft. In diesem Fall kann das Karteiblatt auch dafür genutzt werden. Auch beim Kauf einer Mehrstär-kenbrille kann eine eventuelle zusätzliche Arbeits- oder Nahbrille ein einem Auftrag erfasst werden.
Nur wenn zwei Mehrstärkenbrillen verkauft werden, empfiehlt es sich auch 2 Aufträge anzulegen. Im Übrigen ergibt sich in der Praxis immer eine spezielle Situation, die im Vorfeld nicht geplant werden kann und deshalb sind alle Möglichkeiten im Programm vorhanden.

===Linsenauftrag===
*'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

*'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

*'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

*'''Refraktion1:'''
Sph: Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Plus-werte ohne Vorzeichen dargestellt. 
Cyl: Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automa-tisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
Ax: Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
Periphäre: Entweder geben Sie die Daten direkt ein, oder mittels Knopfdruck können SieExakte Daten eingeben 

Im „Refraktionsfeld“ werden die Daten eingegeben, die Sie vom Arzt bekommen (Verordnungsschein), oder die Daten, die Sie einer evtl. vorhandenen Brille entnehmen. Sie schreiben im Drop-Down Menü welche Daten Sie eingeben (z.B. Arzt / Brille / usw.).
!Achtung! Die Daten die Sie unter „Refraktion“ eingeben, werden übernommen in die Krankenkassendaten!

*'''Linsenauswahl: '''
Nachdem Sie alle Refraktionswerte eingetragen haben, kommen Sie zur Anpassung. Sie können entweder über Protokolle (falls installiert) Ihre Refraktions- und Kontaktlinsen-Anpassung Schritt für Schritt dokumentieren (Siehe „Protokolle und Anamnese“), oder wie in diesem Fall jetzt Ihre Anpassung durchführen und die definitiven Kontaktlinsen direkt eingeben.
Falls Sie das „Kontaktlinsenlager“ installiert haben, können Sie direkt aus Ihrem Lager die definitive Linse abbuchen.
Falls Sie kein Lager haben, oder wenn die von Ihnen gewünschte Linse nicht im Lager vorhanden ist, klicken Sie auf Katalog oder Favoriten.
Sie können jetzt die von Ihnen gewünschte Linse entweder aus dem Hersteller Katalog, oder aus Ihrem Favoritenkatalog wählen. Mittels Knopfdruck sehen Sie eine Abbildung von der Packung (Herstellerkatalog).

*'''Preiseingaben:'''
siehe [[Kundenverwaltung#Preiseingabe|Preiseingabe]]

===Hörgeräteauftrag===
NR: Feld für die Hörgeräteidentifikationsnummer 
POS: Feld für die Artikelnummer oder wie in Deutschland üblich die von den Versicherungs- trägern ver-geben Positionsnummer 
HG: Hörgeräte-Art wie z.B. HDO, IDO, CIC usw. 
Feld für die genaue Bezeichnung des Hörgerätes 
HG: Wahl *1 
BT: Batteriegröße 
LS: Lieferschein 

===Finale===
Es gibt Eingaben, die bei Anlegen des Auftrages noch nich tbekannt sind. Diese sind im färbig hinterlegten Balken im unteren Mittleren bereich der Kundenverwaltung zu finden. Das Bezahldatum kann über die Tastatur eingegeben werden. Das Feld danach (Mahnstufe) wird durch Kennziffern ausgefüllt (0,1,2,3,4,10,20,30). Die Mahnstufe ist eine Kennung, ob die Zahlung bereits erfolgte. Dabei steht 0 (Null) für bezahlt.
Im nächsten Feld wird die Bezahlungsart ausgewählt.
Das Feld "Abgabe" ist über die Combobox auswählbar und enthält den Mitarbeiter, der die Ware an den Kunden abgegeben hat.
Um auch optisch den Status des Auftrages auf den ersten Blick zu erkennen wechselt die Farbe. Dabei ist die leicht rote Farbe für Aufträge die noch nicht abgeholt und noch nicht bezahlt sind.
Die leicht grüne Farbe ist für Aufträge die schon bezahlt sind. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Brille schon abgegeben wurde.
Die gelbliche Farbe ist für Aufträge, die noch nicht bezahlt wurden, aber die Brille(n) schon an den Kunden abgegeben wurden. Diese sind dann auch in der „Offene Postenverwaltung“, bzw. im „Mahnwesen“.

'''Bedeutung der Mahnstufen: ''' 
{| border="1"
! width="50px" | Mahnstufe
! width="900px" | Bedeutung
|-
|0
|Der Auftrag ist bezahlt
|-
|1
|Der Kunde hat eine offene Rechnung erhalten
|-
|10
|Der Kunde hat die offene Rechnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt.
|-
|11
|Das Programm hat nach der <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 11 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage zurückliegt. Dieser Kunde wird für die erste Mahnung berücksich-tigt.
|-
|2
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die erste Mahnung erhalten.
|-
|20
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach erhaltener Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|22
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 22 gesetzt, da das Abgabeda-tum länger als die angegebenen Tage mal zwei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die zweite Mahnung berücksichtigt.
|-
|3
|Nachdem die Mahnungen geschrieben wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die zweite Mahnung erhalten.
|-
|30
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach der zweiten Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde zwie mal gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|33
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 33 gesetzt, da das Abgabeda-tum länger als die angegebenen Tage mal drei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die letzte Mahnung berücksichtigt.
|-
|4
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm auf die Mahnstufe 4. Der Kunde hat nun die letzte Mahnung erhalten. Hier endet das Mahnwesen. Sollte der Kunde nach der einge-räumten Frist immer noch nicht bezahlt haben, sollten Sie Inkasso bzw. rechtliche Schritte erwägen.
|}

==Krankenkassendaten/Preisdaten==
!//Hierbei können die Krankenkassendaten eingegeben werden.
!//Bei Preiseingaben können bezogene Leistungen summiert und Krankenkassenrückerstattungen eingetragen werden.

===Preiseingabe===
Die Preisdaten sind neben der Information im Auftrag auch wichtige Grundlagen für die Rechnungslegung und für die PC-Kasse. Für Brille rechts und Brille links werden jeweils die Einzelbeträge berechnet. Die zusätzlichen Beträge sind in vier Gruppen (Zeiggruppen) eingeteilt.
* Dienstleistung
* Arbeit
* Handel
* Sonstiges

Diese Einteilung findet sich auch bei den Linsen und bei den Hörgeräten wieder.

===Eingabe der Kontogruppen===
Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten weitere Verkäufe und Zahlungen einzugeben.
* über die Preiseingabe
* über die Warengruppen
* über den ‚KT-Dienstl.’ – Button

''Über die Preiseingabe: ''
Die einfachste Variante ist, dass in den entsprechenden Preisfeldern die Preise eingegeben werden
Die vorgestellten Buchstaben sind Kurzbezeichnungen „RE“ für die Warengruppen „Refraktion“.

Dieses System beinhaltet viele Möglichkeiten. So können Warengruppen definiert werden und den sogenannten Zeiggruppen zugeordnet werden. Diese wiederum werden in Warenarten unterteilt. Weiters können einzelne Warengruppen mit Preisen versehen werden. z.B.: Einstärkenrefraktion € 22,--. Alle Refraktionen werden in der Zeiggruppe „Dienstleistung“ zusammengefasst. Diese wiederum sind der Warenart „Optik“ untergeordnet.

CL-Anpassungen werden z.B. in den Zeiggruppen „Dienstleistung-CL“ zusammengefasst und unterliegen der Warenart „Kontaktlinse“. So können alle Zuweisungen für buchhalterische Zwecke, aber auch Auswertungen sehr strukturiert durchgeführt werden.

''Über die Warengruppen: ''
Die einzelnen Zeiggruppen beinhalten die jeweils untergeordneten Warengruppen. Es gibt für jede Zeiggruppe (Zeiggruppen sind GEWERBE, DIENSTLEISTUNG, ARBEIT HANDEL, SONSTIG, KRANKENKASSE, NACHLAS, ZAHLUNGEN) eine zugeordnete Warengruppe.

Für Dienstleistung in der Brillenoptik ist dies Refraktion, für Dienstleistung in der Kontaktlinsenoptik ist dies Anpassung. Neben der grundlegenden Warengruppe gibt es weitere Warengruppen. Für Handel Optik sind dies z.B.: Sonnenbrille, Vorhänger, Etui, Lupen, usw.

Diese Eingabe ermöglicht, im Vergleich zur Möglichkeit 1, die Warengruppe genau zu definieren. Dies wird ebenfalls in eine auszustellende Rechnung, und in die PC-Kasse übernommen. Warengruppen, die mit einem fixen Preis vordefiniert werden, z.B. Einstärkenrefraktion, tragen auch gleich den Preis im entsprechenden Feld ein.

Eine wichtige Einschränkung beinhaltet dieses System. Es kann pro Zeiggruppe nur eine Warengruppe zugeteilt werden. Es wird kein spezieller Artikel aus dem Lager gewählt und abgebucht. Dazu gibt es die dritte Möglichkeit.

''Über den „Liste“ Button: ''
Klicken Sie auf den Button „Liste“ um in die Konto Übersicht zu gelangen. Dieser Bereich ist für die Eingabe von Dienstleistung, Arbeit, Handel und Sonstiges aber auch für Kassenleistung, Selbstbehalt, Nachlass und Zahlungen zuständig. Hier finden Sie alle Möglichkeiten! Zum Einen können Sie pro Zeiggruppe so viele Eingaben machen wie Sie möchten. Zum Anderen können Artikel direkt aus dem Lager abgebucht werden.

===Abzüge===
''Krankenkassenabzüge: ''
Wenn eine Krankenkasseneingabe über das Krankenkassenfenster erfolgte, dann sind die Beträge bereits in den entsprechenden Feldern eingetragen.

''Nachlass: ''
Hier können Sie einen Betrag eingeben. Die Prozentanzeige rechnet den Betrag im Verhältnis zur Summe aus.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Häkchen vor dem %-Zeichen anzuhacken. Das Prozentfeld wird Aktiv und Sie haben die Möglichkeit einen Prozentsatz direkt einzugeben. Der entsprechende Betrag wird vom Programm berechnet.

''Anzahlung: ''
Außerdem besteht noch die Möglichkeit eine bereits zuvor gezahlte Anzahlung abzuziehen.
Nach Eingabe der letzten Position erscheint das Fenster zur Speicher–Abfrage.

E-Mail

2014-07-21T09:09:12Z

178.188.24.106:

Mit dem E-Mail Modul ist es möglich EMails direkt aus dem Programm zu versenden. Dabei besteht die Möglichkeit mit dem Button "eMail an Firma" direkt eine bereits registrierte EMailadresse eines Lieferanten in der Lieferantenverwaltung auszuwählen. Weiters steht Ihnen auch die [[SMS]] Funktionen zur Verfügung.
 
[[Datei:EMail.JPG|400x500px]]

SMS

2014-07-21T09:08:35Z

178.188.24.106:

Mithilfe des SMS Moduls besteht die Möglichkeit SMS direkt an einen Kunden aus der Kundenverwaltung zu senden. Voraussetzung dafür ist, dass die Nummer in der Kundenverwaltung beim entsprechenden Kunden hinterlegt ist. Weiters steht Ihnen auch eine [[E-Mail]] Funktion zur Verfügung. 
 
[[Datei:Sms.JPG|480x460px]]

Kundenverwaltung

2014-07-21T09:06:49Z

178.188.24.106: /* Brillenauftrag */

Die Kundenverwaltung bietet einerseits die Verwalung aller Clienten und andererseits die Verwaltung der Aufträge pro Client. Durch klicken auf den Button "Kunde" in der Hauptmaske, gelangen Sie in die Kundenverwaltung.
Wenn Sie schon einen Kunden eingetragen haben, startet das Modul mit dem letzten bearbeiteten Kunden. Falls Sie das Modul zum ersten mal aufrufen, finden Sie eine leere Eingabemaske.

[[Datei:Kundenverwaltung.JPG|400x380px|right]]

Das Modul selbst ist im Groben in drei Bereiche geteilt:
* 1.1 Stammdaten
* 1.2 Auftragsverwaltung
* 1.3 Krankenkassendaten/Preisangaben
[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Kundenverwaltung|left]]
==Stammdaten==
Beinhaltet die wichtigsten Daten des Kunden wie Name, Vornahme, Titel, Geburtsdatum, Adresse, sowie vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten Telefon, Fax oder E-Mail.

===Neuen Kunden anlegen===
Klicken Sie auf "neuer Kunde"
[[Datei:Kundeneu.png]]

'''TIPP:''' Legen Sie einen neuen Kunden nur dann, wenn Sie sicher sind dass dieser nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist! (verwenden Sie dazu die Suchfunktion).
Das Eingabefenster für einen neuen Kunden bietet auch eine Übersicht, ob ein Kunde, oder namensgleicher Kunde bereits vorhanden ist.

Kundendaten selbst können entweder händisch in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen, oder von einem externen Medium, wie zum Beispiel der Versicherungskarte, ausgelesen und importiert werden.

===Memofeld===
Durch klicken auf "Memo", können Anmerkungen in Form von beliebigen Zeichen gespeichert werden.

===Categorie/Farben anpassen===
Durch Klicken auf "categorie" können die Farben des Bereiches mit den Kundeninformationen, der Bereich der Brille1 und der Bereich der Brille 2, farblich angepasst werden.

==Auftragsverwaltung==
Die Auftragsverwaltung gibt in Karteikartenanordnung Übersicht über alle Aufträge des entsprechenden Kunden. Dabei sind drei Arten von Aufträgen zu unterscheiden:
* Brillenauftrag
* Linsenauftrag
* Hörgeräteauftrag

===Neuen Auftrag anlegen===
Den Butten zum Erstellen eines neuen Auftrages findet sich wiederrum in der obersten Leiste.
[[Datei:Neuerauftrag.png]] 
Nachdem Sie nun einen [[Kundenverwaltung#Neuen_Kunden_anlegen|neuen Kunden]] angelegt haben, können Sie nun einen Auftrag zu diesem Kunden anlegen.
Dabei öffnet sich nach dem Klicken auf "neuer Auftrag" das Fenster zum Anlegen eines neuen Auftrages. In diesem Fenster können Sie zuerst die Auftragsart auswählen: ''Verkauf, Angebot, Reklamation, Reperatur, SZK-Kasko'' und danach die Kategorie: ''Brillen,- Linsen- oder Hörgeräteauftrag''

Zudem besteht die möglichkeit 2 Brillen mit einem Auftrag zu bearbeiten.

===Brillenauftrag===
'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

'''Werkstatt:'''

'''Aktiv:''' Hier können Sie alle noch offenen Aufträge einsehen.

'''Brille1:'''
* ''Art:'' Mit Art ist die grundlegende Funktion der Brille, also für Ferne, Nähe oder als Mehrstärken (Gleit, bzw. Bifo) für beide Bereiche gemeint. Als Sonderfälle gilt die Optische Sonnenbrille, welche ja als Fern-, Nah- oder Mehr-stärkenbrille ausgeführt werden kann. Auch wenn nur eine Fassung verarbeitet wird, wird nicht zusätzlich die Funktion angegeben.
* ''Termin:'' In dem Datumsfeld Termin kann das vereinbarte Fertigstellungsdatum eingegeben werden. Im Zusammen-hang mit der Auftragsverwaltung ist dieses Datum soweit wichtig, dass nicht zeitgerechte Brillenglaslieferun-gen ersichtlich werden, und der Kunde verständigt werden kann, bevor er die Brille abholen will. Siehe auch Auftragsverwaltung.
* ''Dioptrien:'' Die natürlich wichtigsten Eingaben sind die Dioptrien. Eingabefelder für sph, cyl, ax, add, f/nth, Visus und Anmerkung aber auch für die Prismen stehen zur Verfügung.
''Sph: ''Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Pluswerte ohne Vorzeichen dargestellt. 
''Cyl: ''Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automatisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
''Ax: ''Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen.
''Pd: ''Eingabefeld für Pupillendistanz. 
''F/Nth: ''Fern- bzw. Nahteilhöhe. Je nach Brillenart wird hier für Gleitsicht die Fernteilhöhe, bzw. bei Bifokal die Nahteilhöhe (=Einschleifhöhe) angegeben. 
''Visus: ''Es ist je ein Feld für Visus rechts, links und binokular vorhanden. 

Anmerkung: Da die Felder für die Dioptrien nur Zahlenwerte zulassen, gibt es zusätzlich das Feld Anmerkung für Texteingaben. Hier können z.B. die Anmerkungen „Ausgleich“, „bleibt“’ usw. eingegeben werden. 

* ''Fassung:'' Es gibt mehrere Möglichkeiten die Fassungsdaten einzugeben. Drücken Sie den Button "Fassung" und wählen Sie direkt aus dem Fassungslager aus. 
** Falls kein Lagermodul verwendet wird, kann die Eingabe direkt im Feld „Bezeichnung“ erfolgen.
** Falls das Lagermodul installiert ist, kann die Fassung direkt mit der Lagernummer aus dem Lager geholt werden. Geben Sie hierfür nur die Nummer im Feld ‚Artikel Nr.’ ein. Natürlich kann die Eingabe auch über Barcode erfolgen. 

* ''Formen erfassen: ''

* ''Brillengläser:''

* ''Prisamwerte: ''

Die Brillenglaseingabe kann über die Tastatur, oder über den Button „Gl. Rechts“ erfolgen. Erfolgt die Eingabe über Tastatur (einfaches hineinschreiben) dann kann der Eingabetext frei gewählt werden. Eine Glasbestellung ist in weiterer Folge nur über eine Faxliste möglich. Wird das/die Brillenglas/gläser über das Brillenglasein-gabefenster eingegeben, dann kann die Bestellung über diverse externe Bestellprogramme erfolgen. (Opsys, Hoya, Winglobe, usw.).
Eine Bestellung dieser Art wird allgemein als DFÜ (Datenfernübertragung) Bestellung bezeichnet.

Code: Dieses Feld wurde im bisherigen Programm als Kurzcode für die Glasqualität verwendet. Zwischenzeit-lich haben viele Anwender dieses Feld zweckentfremdet mit einer anderen Funktion bedacht. Aus Kompatibi-litätsgründen wurde dieses Feld beibehalten, kann jedoch beliebig verwendet werden.
Im Brillenglaseingabefenster können Sie auch einen Brillenglasvergleich (Extra Funktion) starten.

'''Brille2:''' Die Eingabe der 2. Brille erfolgt im Grunde gleich, wie die Eingabe der ersten Brille. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob es sich um eine Fern-, oder Nahbrille handelt. Auch der Verkauf einer zusätzlichen Brille, wie z.B. ei-ner Sonnenbrille kann hier eingegeben werden. 
Warum 2 Brillen?
In der Optik kommt der Fall, dass eine Fern- und eine Nahbrille gleichzeitig gekauft werden sehr häufig vor. Dieser Kauf gilt dann als 1 Auftrag und wird als solcher in weiterer Folge auch so behandelt. Zum Beispiel beim Ausdruck des Werkstattauftrages oder beim Druck einer Rechnung.
Immer öfter werden aber auch zwei Fernbrillen (eine davon möglicherweise als Sonnenbrille) oder 2 Nahbril-len verkauft. In diesem Fall kann das Karteiblatt auch dafür genutzt werden. Auch beim Kauf einer Mehrstär-kenbrille kann eine eventuelle zusätzliche Arbeits- oder Nahbrille ein einem Auftrag erfasst werden.
Nur wenn zwei Mehrstärkenbrillen verkauft werden, empfiehlt es sich auch 2 Aufträge anzulegen. Im Übrigen ergibt sich in der Praxis immer eine spezielle Situation, die im Vorfeld nicht geplant werden kann und deshalb sind alle Möglichkeiten im Programm vorhanden.

===Linsenauftrag===
*'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

*'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

*'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

*'''Refraktion1:'''
Sph: Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Plus-werte ohne Vorzeichen dargestellt. 
Cyl: Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automa-tisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
Ax: Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
Periphäre: Entweder geben Sie die Daten direkt ein, oder mittels Knopfdruck können SieExakte Daten eingeben 

Im „Refraktionsfeld“ werden die Daten eingegeben, die Sie vom Arzt bekommen (Verordnungsschein), oder die Daten, die Sie einer evtl. vorhandenen Brille entnehmen. Sie schreiben im Drop-Down Menü welche Daten Sie eingeben (z.B. Arzt / Brille / usw.).
!Achtung! Die Daten die Sie unter „Refraktion“ eingeben, werden übernommen in die Krankenkassendaten!

*'''Linsenauswahl: '''
Nachdem Sie alle Refraktionswerte eingetragen haben, kommen Sie zur Anpassung. Sie können entweder über Protokolle (falls installiert) Ihre Refraktions- und Kontaktlinsen-Anpassung Schritt für Schritt dokumentieren (Siehe „Protokolle und Anamnese“), oder wie in diesem Fall jetzt Ihre Anpassung durchführen und die definitiven Kontaktlinsen direkt eingeben.
Falls Sie das „Kontaktlinsenlager“ installiert haben, können Sie direkt aus Ihrem Lager die definitive Linse abbuchen.
Falls Sie kein Lager haben, oder wenn die von Ihnen gewünschte Linse nicht im Lager vorhanden ist, klicken Sie auf Katalog oder Favoriten.
Sie können jetzt die von Ihnen gewünschte Linse entweder aus dem Hersteller Katalog, oder aus Ihrem Favoritenkatalog wählen. Mittels Knopfdruck sehen Sie eine Abbildung von der Packung (Herstellerkatalog).

*'''Preiseingaben:'''
siehe [[Kundenverwaltung#Preiseingabe|Preiseingabe]]

===Hörgeräteauftrag===
NR: Feld für die Hörgeräteidentifikationsnummer 
POS: Feld für die Artikelnummer oder wie in Deutschland üblich die von den Versicherungs- trägern ver-geben Positionsnummer 
HG: Hörgeräte-Art wie z.B. HDO, IDO, CIC usw. 
Feld für die genaue Bezeichnung des Hörgerätes 
HG: Wahl *1 
BT: Batteriegröße 
LS: Lieferschein 

===Finale===
Es gibt Eingaben, die bei Anlegen des Auftrages noch nich tbekannt sind. Diese sind im färbig hinterlegten Balken im unteren Mittleren bereich der Kundenverwaltung zu finden. Das Bezahldatum kann über die Tastatur eingegeben werden. Das Feld danach (Mahnstufe) wird durch Kennziffern ausgefüllt (0,1,2,3,4,10,20,30). Die Mahnstufe ist eine Kennung, ob die Zahlung bereits erfolgte. Dabei steht 0 (Null) für bezahlt.
Im nächsten Feld wird die Bezahlungsart ausgewählt.
Das Feld "Abgabe" ist über die Combobox auswählbar und enthält den Mitarbeiter, der die Ware an den Kunden abgegeben hat.
Um auch optisch den Status des Auftrages auf den ersten Blick zu erkennen wechselt die Farbe. Dabei ist die leicht rote Farbe für Aufträge die noch nicht abgeholt und noch nicht bezahlt sind.
Die leicht grüne Farbe ist für Aufträge die schon bezahlt sind. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Brille schon abgegeben wurde.
Die gelbliche Farbe ist für Aufträge, die noch nicht bezahlt wurden, aber die Brille(n) schon an den Kunden abgegeben wurden. Diese sind dann auch in der „Offene Postenverwaltung“, bzw. im „Mahnwesen“.

'''Bedeutung der Mahnstufen: ''' 
{| border="1"
! width="50px" | Mahnstufe
! width="900px" | Bedeutung
|-
|0
|Der Auftrag ist bezahlt
|-
|1
|Der Kunde hat eine offene Rechnung erhalten
|-
|10
|Der Kunde hat die offene Rechnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt.
|-
|11
|Das Programm hat nach der <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 11 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage zurückliegt. Dieser Kunde wird für die erste Mahnung berücksich-tigt.
|-
|2
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die erste Mahnung erhalten.
|-
|20
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach erhaltener Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|22
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 22 gesetzt, da das Abgabeda-tum länger als die angegebenen Tage mal zwei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die zweite Mahnung berücksichtigt.
|-
|3
|Nachdem die Mahnungen geschrieben wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die zweite Mahnung erhalten.
|-
|30
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach der zweiten Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde zwie mal gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|33
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 33 gesetzt, da das Abgabeda-tum länger als die angegebenen Tage mal drei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die letzte Mahnung berücksichtigt.
|-
|4
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm auf die Mahnstufe 4. Der Kunde hat nun die letzte Mahnung erhalten. Hier endet das Mahnwesen. Sollte der Kunde nach der einge-räumten Frist immer noch nicht bezahlt haben, sollten Sie Inkasso bzw. rechtliche Schritte erwägen.
|}

==Krankenkassendaten/Preisdaten==
!//Hierbei können die Krankenkassendaten eingegeben werden.
!//Bei Preiseingaben können bezogene Leistungen summiert und Krankenkassenrückerstattungen eingetragen werden.

===Preiseingabe===
Die Preisdaten sind neben der Information im Auftrag auch wichtige Grundlagen für die Rechnungslegung und für die PC-Kasse. Für Brille rechts und Brille links werden jeweils die Einzelbeträge berechnet. Die zusätzlichen Beträge sind in vier Gruppen (Zeiggruppen) eingeteilt.
* Dienstleistung
* Arbeit
* Handel
* Sonstiges

Diese Einteilung findet sich auch bei den Linsen und bei den Hörgeräten wieder.

===Eingabe der Kontogruppen===
Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten weitere Verkäufe und Zahlungen einzugeben.
* über die Preiseingabe
* über die Warengruppen
* über den ‚KT-Dienstl.’ – Button

''Über die Preiseingabe: ''
Die einfachste Variante ist, dass in den entsprechenden Preisfeldern die Preise eingegeben werden
Die vorgestellten Buchstaben sind Kurzbezeichnungen „RE“ für die Warengruppen „Refraktion“.

Dieses System beinhaltet viele Möglichkeiten. So können Warengruppen definiert werden und den sogenannten Zeiggruppen zugeordnet werden. Diese wiederum werden in Warenarten unterteilt. Weiters können einzelne Warengruppen mit Preisen versehen werden. z.B.: Einstärkenrefraktion € 22,--. Alle Refraktionen werden in der Zeiggruppe „Dienstleistung“ zusammengefasst. Diese wiederum sind der Warenart „Optik“ untergeordnet.

CL-Anpassungen werden z.B. in den Zeiggruppen „Dienstleistung-CL“ zusammengefasst und unterliegen der Warenart „Kontaktlinse“. So können alle Zuweisungen für buchhalterische Zwecke, aber auch Auswertungen sehr strukturiert durchgeführt werden.

''Über die Warengruppen: ''
Die einzelnen Zeiggruppen beinhalten die jeweils untergeordneten Warengruppen. Es gibt für jede Zeiggruppe (Zeiggruppen sind GEWERBE, DIENSTLEISTUNG, ARBEIT HANDEL, SONSTIG, KRANKENKASSE, NACHLAS, ZAHLUNGEN) eine zugeordnete Warengruppe.

Für Dienstleistung in der Brillenoptik ist dies Refraktion, für Dienstleistung in der Kontaktlinsenoptik ist dies Anpassung. Neben der grundlegenden Warengruppe gibt es weitere Warengruppen. Für Handel Optik sind dies z.B.: Sonnenbrille, Vorhänger, Etui, Lupen, usw.

Diese Eingabe ermöglicht, im Vergleich zur Möglichkeit 1, die Warengruppe genau zu definieren. Dies wird ebenfalls in eine auszustellende Rechnung, und in die PC-Kasse übernommen. Warengruppen, die mit einem fixen Preis vordefiniert werden, z.B. Einstärkenrefraktion, tragen auch gleich den Preis im entsprechenden Feld ein.

Eine wichtige Einschränkung beinhaltet dieses System. Es kann pro Zeiggruppe nur eine Warengruppe zugeteilt werden. Es wird kein spezieller Artikel aus dem Lager gewählt und abgebucht. Dazu gibt es die dritte Möglichkeit.

''Über den „Liste“ Button: ''
Klicken Sie auf den Button „Liste“ um in die Konto Übersicht zu gelangen. Dieser Bereich ist für die Eingabe von Dienstleistung, Arbeit, Handel und Sonstiges aber auch für Kassenleistung, Selbstbehalt, Nachlass und Zahlungen zuständig. Hier finden Sie alle Möglichkeiten! Zum Einen können Sie pro Zeiggruppe so viele Eingaben machen wie Sie möchten. Zum Anderen können Artikel direkt aus dem Lager abgebucht werden.

===Abzüge===
''Krankenkassenabzüge: ''
Wenn eine Krankenkasseneingabe über das Krankenkassenfenster erfolgte, dann sind die Beträge bereits in den entsprechenden Feldern eingetragen.

''Nachlass: ''
Hier können Sie einen Betrag eingeben. Die Prozentanzeige rechnet den Betrag im Verhältnis zur Summe aus.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Häkchen vor dem %-Zeichen anzuhacken. Das Prozentfeld wird Aktiv und Sie haben die Möglichkeit einen Prozentsatz direkt einzugeben. Der entsprechende Betrag wird vom Programm berechnet.

''Anzahlung: ''
Außerdem besteht noch die Möglichkeit eine bereits zuvor gezahlte Anzahlung abzuziehen.
Nach Eingabe der letzten Position erscheint das Fenster zur Speicher–Abfrage.

Kundenverwaltung

2014-07-21T09:05:56Z

178.188.24.106: /* Brillenauftrag */

Die Kundenverwaltung bietet einerseits die Verwalung aller Clienten und andererseits die Verwaltung der Aufträge pro Client. Durch klicken auf den Button "Kunde" in der Hauptmaske, gelangen Sie in die Kundenverwaltung.
Wenn Sie schon einen Kunden eingetragen haben, startet das Modul mit dem letzten bearbeiteten Kunden. Falls Sie das Modul zum ersten mal aufrufen, finden Sie eine leere Eingabemaske.

[[Datei:Kundenverwaltung.JPG|400x380px|right]]

Das Modul selbst ist im Groben in drei Bereiche geteilt:
* 1.1 Stammdaten
* 1.2 Auftragsverwaltung
* 1.3 Krankenkassendaten/Preisangaben
[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Kundenverwaltung|left]]
==Stammdaten==
Beinhaltet die wichtigsten Daten des Kunden wie Name, Vornahme, Titel, Geburtsdatum, Adresse, sowie vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten Telefon, Fax oder E-Mail.

===Neuen Kunden anlegen===
Klicken Sie auf "neuer Kunde"
[[Datei:Kundeneu.png]]

'''TIPP:''' Legen Sie einen neuen Kunden nur dann, wenn Sie sicher sind dass dieser nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist! (verwenden Sie dazu die Suchfunktion).
Das Eingabefenster für einen neuen Kunden bietet auch eine Übersicht, ob ein Kunde, oder namensgleicher Kunde bereits vorhanden ist.

Kundendaten selbst können entweder händisch in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen, oder von einem externen Medium, wie zum Beispiel der Versicherungskarte, ausgelesen und importiert werden.

===Memofeld===
Durch klicken auf "Memo", können Anmerkungen in Form von beliebigen Zeichen gespeichert werden.

===Categorie/Farben anpassen===
Durch Klicken auf "categorie" können die Farben des Bereiches mit den Kundeninformationen, der Bereich der Brille1 und der Bereich der Brille 2, farblich angepasst werden.

==Auftragsverwaltung==
Die Auftragsverwaltung gibt in Karteikartenanordnung Übersicht über alle Aufträge des entsprechenden Kunden. Dabei sind drei Arten von Aufträgen zu unterscheiden:
* Brillenauftrag
* Linsenauftrag
* Hörgeräteauftrag

===Neuen Auftrag anlegen===
Den Butten zum Erstellen eines neuen Auftrages findet sich wiederrum in der obersten Leiste.
[[Datei:Neuerauftrag.png]] 
Nachdem Sie nun einen [[Kundenverwaltung#Neuen_Kunden_anlegen|neuen Kunden]] angelegt haben, können Sie nun einen Auftrag zu diesem Kunden anlegen.
Dabei öffnet sich nach dem Klicken auf "neuer Auftrag" das Fenster zum Anlegen eines neuen Auftrages. In diesem Fenster können Sie zuerst die Auftragsart auswählen: ''Verkauf, Angebot, Reklamation, Reperatur, SZK-Kasko'' und danach die Kategorie: ''Brillen,- Linsen- oder Hörgeräteauftrag''

Zudem besteht die möglichkeit 2 Brillen mit einem Auftrag zu bearbeiten.

===Brillenauftrag===
'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

'''Werkstatt:'''

'''Aktiv:''' Hier können Sie alle noch offenen Aufträge einsehen.

'''Brille1:'''
* ''Art:'' Mit Art ist die grundlegende Funktion der Brille, also für Ferne, Nähe oder als Mehrstärken (Gleit, bzw. Bifo) für beide Bereiche gemeint. Als Sonderfälle gilt die Optische Sonnenbrille, welche ja als Fern-, Nah- oder Mehr-stärkenbrille ausgeführt werden kann. Auch wenn nur eine Fassung verarbeitet wird, wird nicht zusätzlich die Funktion angegeben.
* ''Termin:'' In dem Datumsfeld Termin kann das vereinbarte Fertigstellungsdatum eingegeben werden. Im Zusammen-hang mit der Auftragsverwaltung ist dieses Datum soweit wichtig, dass nicht zeitgerechte Brillenglaslieferun-gen ersichtlich werden, und der Kunde verständigt werden kann, bevor er die Brille abholen will. Siehe auch Auftragsverwaltung.
* ''Dioptrien:'' Die natürlich wichtigsten Eingaben sind die Dioptrien. Eingabefelder für sph, cyl, ax, add, f/nth, Visus und Anmerkung aber auch für die Prismen stehen zur Verfügung.
''Sph: ''Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Pluswerte ohne Vorzeichen dargestellt. 
''Cyl: ''Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automatisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
''Ax: ''Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen.
''Pd: ''Eingabefeld für Pupillendistanz. 
''F/Nth: ''Fern- bzw. Nahteilhöhe. Je nach Brillenart wird hier für Gleitsicht die Fernteilhöhe, bzw. bei Bifokal die Nahteilhöhe (=Einschleifhöhe) angegeben. 
''Visus: ''Es ist je ein Feld für Visus rechts, links und binokular vorhanden. 

Anmerkung: Da die Felder für die Dioptrien nur Zahlenwerte zulassen, gibt es zusätzlich das Feld Anmerkung für Texteingaben. Hier können z.B. die Anmerkungen „Ausgleich“, „bleibt“’ usw. eingegeben werden. 

* ''Fassung:'' Es gibt mehrere Möglichkeiten die Fassungsdaten einzugeben. 
** Falls kein Lagermodul verwendet wird, kann die Eingabe direkt im Feld „Bezeichnung“ erfolgen.
** Falls das Lagermodul installiert ist, kann die Fassung direkt mit der Lagernummer aus dem Lager geholt werden. Geben Sie hierfür nur die Nummer im Feld ‚Artikel Nr.’ ein. Natürlich kann die Eingabe auch über Barcode erfolgen. 
Drücken Sie den Button "Fassung" und wählen Sie direkt aus dem Fassungslager aus.

* ''Formen erfassen: ''

* ''Brillengläser:''

* ''Prisamwerte: ''

Die Brillenglaseingabe kann über die Tastatur, oder über den Button „Gl. Rechts“ erfolgen. Erfolgt die Eingabe über Tastatur (einfaches hineinschreiben) dann kann der Eingabetext frei gewählt werden. Eine Glasbestellung ist in weiterer Folge nur über eine Faxliste möglich. Wird das/die Brillenglas/gläser über das Brillenglasein-gabefenster eingegeben, dann kann die Bestellung über diverse externe Bestellprogramme erfolgen. (Opsys, Hoya, Winglobe, usw.).
Eine Bestellung dieser Art wird allgemein als DFÜ (Datenfernübertragung) Bestellung bezeichnet.

Code: Dieses Feld wurde im bisherigen Programm als Kurzcode für die Glasqualität verwendet. Zwischenzeit-lich haben viele Anwender dieses Feld zweckentfremdet mit einer anderen Funktion bedacht. Aus Kompatibi-litätsgründen wurde dieses Feld beibehalten, kann jedoch beliebig verwendet werden.
Im Brillenglaseingabefenster können Sie auch einen Brillenglasvergleich (Extra Funktion) starten.

'''Brille2:''' Die Eingabe der 2. Brille erfolgt im Grunde gleich, wie die Eingabe der ersten Brille. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob es sich um eine Fern-, oder Nahbrille handelt. Auch der Verkauf einer zusätzlichen Brille, wie z.B. ei-ner Sonnenbrille kann hier eingegeben werden. 
Warum 2 Brillen?
In der Optik kommt der Fall, dass eine Fern- und eine Nahbrille gleichzeitig gekauft werden sehr häufig vor. Dieser Kauf gilt dann als 1 Auftrag und wird als solcher in weiterer Folge auch so behandelt. Zum Beispiel beim Ausdruck des Werkstattauftrages oder beim Druck einer Rechnung.
Immer öfter werden aber auch zwei Fernbrillen (eine davon möglicherweise als Sonnenbrille) oder 2 Nahbril-len verkauft. In diesem Fall kann das Karteiblatt auch dafür genutzt werden. Auch beim Kauf einer Mehrstär-kenbrille kann eine eventuelle zusätzliche Arbeits- oder Nahbrille ein einem Auftrag erfasst werden.
Nur wenn zwei Mehrstärkenbrillen verkauft werden, empfiehlt es sich auch 2 Aufträge anzulegen. Im Übrigen ergibt sich in der Praxis immer eine spezielle Situation, die im Vorfeld nicht geplant werden kann und deshalb sind alle Möglichkeiten im Programm vorhanden.

===Linsenauftrag===
*'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

*'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

*'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

*'''Refraktion1:'''
Sph: Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Plus-werte ohne Vorzeichen dargestellt. 
Cyl: Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automa-tisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
Ax: Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
Periphäre: Entweder geben Sie die Daten direkt ein, oder mittels Knopfdruck können SieExakte Daten eingeben 

Im „Refraktionsfeld“ werden die Daten eingegeben, die Sie vom Arzt bekommen (Verordnungsschein), oder die Daten, die Sie einer evtl. vorhandenen Brille entnehmen. Sie schreiben im Drop-Down Menü welche Daten Sie eingeben (z.B. Arzt / Brille / usw.).
!Achtung! Die Daten die Sie unter „Refraktion“ eingeben, werden übernommen in die Krankenkassendaten!

*'''Linsenauswahl: '''
Nachdem Sie alle Refraktionswerte eingetragen haben, kommen Sie zur Anpassung. Sie können entweder über Protokolle (falls installiert) Ihre Refraktions- und Kontaktlinsen-Anpassung Schritt für Schritt dokumentieren (Siehe „Protokolle und Anamnese“), oder wie in diesem Fall jetzt Ihre Anpassung durchführen und die definitiven Kontaktlinsen direkt eingeben.
Falls Sie das „Kontaktlinsenlager“ installiert haben, können Sie direkt aus Ihrem Lager die definitive Linse abbuchen.
Falls Sie kein Lager haben, oder wenn die von Ihnen gewünschte Linse nicht im Lager vorhanden ist, klicken Sie auf Katalog oder Favoriten.
Sie können jetzt die von Ihnen gewünschte Linse entweder aus dem Hersteller Katalog, oder aus Ihrem Favoritenkatalog wählen. Mittels Knopfdruck sehen Sie eine Abbildung von der Packung (Herstellerkatalog).

*'''Preiseingaben:'''
siehe [[Kundenverwaltung#Preiseingabe|Preiseingabe]]

===Hörgeräteauftrag===
NR: Feld für die Hörgeräteidentifikationsnummer 
POS: Feld für die Artikelnummer oder wie in Deutschland üblich die von den Versicherungs- trägern ver-geben Positionsnummer 
HG: Hörgeräte-Art wie z.B. HDO, IDO, CIC usw. 
Feld für die genaue Bezeichnung des Hörgerätes 
HG: Wahl *1 
BT: Batteriegröße 
LS: Lieferschein 

===Finale===
Es gibt Eingaben, die bei Anlegen des Auftrages noch nich tbekannt sind. Diese sind im färbig hinterlegten Balken im unteren Mittleren bereich der Kundenverwaltung zu finden. Das Bezahldatum kann über die Tastatur eingegeben werden. Das Feld danach (Mahnstufe) wird durch Kennziffern ausgefüllt (0,1,2,3,4,10,20,30). Die Mahnstufe ist eine Kennung, ob die Zahlung bereits erfolgte. Dabei steht 0 (Null) für bezahlt.
Im nächsten Feld wird die Bezahlungsart ausgewählt.
Das Feld "Abgabe" ist über die Combobox auswählbar und enthält den Mitarbeiter, der die Ware an den Kunden abgegeben hat.
Um auch optisch den Status des Auftrages auf den ersten Blick zu erkennen wechselt die Farbe. Dabei ist die leicht rote Farbe für Aufträge die noch nicht abgeholt und noch nicht bezahlt sind.
Die leicht grüne Farbe ist für Aufträge die schon bezahlt sind. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Brille schon abgegeben wurde.
Die gelbliche Farbe ist für Aufträge, die noch nicht bezahlt wurden, aber die Brille(n) schon an den Kunden abgegeben wurden. Diese sind dann auch in der „Offene Postenverwaltung“, bzw. im „Mahnwesen“.

'''Bedeutung der Mahnstufen: ''' 
{| border="1"
! width="50px" | Mahnstufe
! width="900px" | Bedeutung
|-
|0
|Der Auftrag ist bezahlt
|-
|1
|Der Kunde hat eine offene Rechnung erhalten
|-
|10
|Der Kunde hat die offene Rechnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt.
|-
|11
|Das Programm hat nach der <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 11 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage zurückliegt. Dieser Kunde wird für die erste Mahnung berücksich-tigt.
|-
|2
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die erste Mahnung erhalten.
|-
|20
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach erhaltener Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|22
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 22 gesetzt, da das Abgabeda-tum länger als die angegebenen Tage mal zwei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die zweite Mahnung berücksichtigt.
|-
|3
|Nachdem die Mahnungen geschrieben wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die zweite Mahnung erhalten.
|-
|30
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach der zweiten Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde zwie mal gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|33
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 33 gesetzt, da das Abgabeda-tum länger als die angegebenen Tage mal drei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die letzte Mahnung berücksichtigt.
|-
|4
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm auf die Mahnstufe 4. Der Kunde hat nun die letzte Mahnung erhalten. Hier endet das Mahnwesen. Sollte der Kunde nach der einge-räumten Frist immer noch nicht bezahlt haben, sollten Sie Inkasso bzw. rechtliche Schritte erwägen.
|}

==Krankenkassendaten/Preisdaten==
!//Hierbei können die Krankenkassendaten eingegeben werden.
!//Bei Preiseingaben können bezogene Leistungen summiert und Krankenkassenrückerstattungen eingetragen werden.

===Preiseingabe===
Die Preisdaten sind neben der Information im Auftrag auch wichtige Grundlagen für die Rechnungslegung und für die PC-Kasse. Für Brille rechts und Brille links werden jeweils die Einzelbeträge berechnet. Die zusätzlichen Beträge sind in vier Gruppen (Zeiggruppen) eingeteilt.
* Dienstleistung
* Arbeit
* Handel
* Sonstiges

Diese Einteilung findet sich auch bei den Linsen und bei den Hörgeräten wieder.

===Eingabe der Kontogruppen===
Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten weitere Verkäufe und Zahlungen einzugeben.
* über die Preiseingabe
* über die Warengruppen
* über den ‚KT-Dienstl.’ – Button

''Über die Preiseingabe: ''
Die einfachste Variante ist, dass in den entsprechenden Preisfeldern die Preise eingegeben werden
Die vorgestellten Buchstaben sind Kurzbezeichnungen „RE“ für die Warengruppen „Refraktion“.

Dieses System beinhaltet viele Möglichkeiten. So können Warengruppen definiert werden und den sogenannten Zeiggruppen zugeordnet werden. Diese wiederum werden in Warenarten unterteilt. Weiters können einzelne Warengruppen mit Preisen versehen werden. z.B.: Einstärkenrefraktion € 22,--. Alle Refraktionen werden in der Zeiggruppe „Dienstleistung“ zusammengefasst. Diese wiederum sind der Warenart „Optik“ untergeordnet.

CL-Anpassungen werden z.B. in den Zeiggruppen „Dienstleistung-CL“ zusammengefasst und unterliegen der Warenart „Kontaktlinse“. So können alle Zuweisungen für buchhalterische Zwecke, aber auch Auswertungen sehr strukturiert durchgeführt werden.

''Über die Warengruppen: ''
Die einzelnen Zeiggruppen beinhalten die jeweils untergeordneten Warengruppen. Es gibt für jede Zeiggruppe (Zeiggruppen sind GEWERBE, DIENSTLEISTUNG, ARBEIT HANDEL, SONSTIG, KRANKENKASSE, NACHLAS, ZAHLUNGEN) eine zugeordnete Warengruppe.

Für Dienstleistung in der Brillenoptik ist dies Refraktion, für Dienstleistung in der Kontaktlinsenoptik ist dies Anpassung. Neben der grundlegenden Warengruppe gibt es weitere Warengruppen. Für Handel Optik sind dies z.B.: Sonnenbrille, Vorhänger, Etui, Lupen, usw.

Diese Eingabe ermöglicht, im Vergleich zur Möglichkeit 1, die Warengruppe genau zu definieren. Dies wird ebenfalls in eine auszustellende Rechnung, und in die PC-Kasse übernommen. Warengruppen, die mit einem fixen Preis vordefiniert werden, z.B. Einstärkenrefraktion, tragen auch gleich den Preis im entsprechenden Feld ein.

Eine wichtige Einschränkung beinhaltet dieses System. Es kann pro Zeiggruppe nur eine Warengruppe zugeteilt werden. Es wird kein spezieller Artikel aus dem Lager gewählt und abgebucht. Dazu gibt es die dritte Möglichkeit.

''Über den „Liste“ Button: ''
Klicken Sie auf den Button „Liste“ um in die Konto Übersicht zu gelangen. Dieser Bereich ist für die Eingabe von Dienstleistung, Arbeit, Handel und Sonstiges aber auch für Kassenleistung, Selbstbehalt, Nachlass und Zahlungen zuständig. Hier finden Sie alle Möglichkeiten! Zum Einen können Sie pro Zeiggruppe so viele Eingaben machen wie Sie möchten. Zum Anderen können Artikel direkt aus dem Lager abgebucht werden.

===Abzüge===
''Krankenkassenabzüge: ''
Wenn eine Krankenkasseneingabe über das Krankenkassenfenster erfolgte, dann sind die Beträge bereits in den entsprechenden Feldern eingetragen.

''Nachlass: ''
Hier können Sie einen Betrag eingeben. Die Prozentanzeige rechnet den Betrag im Verhältnis zur Summe aus.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Häkchen vor dem %-Zeichen anzuhacken. Das Prozentfeld wird Aktiv und Sie haben die Möglichkeit einen Prozentsatz direkt einzugeben. Der entsprechende Betrag wird vom Programm berechnet.

''Anzahlung: ''
Außerdem besteht noch die Möglichkeit eine bereits zuvor gezahlte Anzahlung abzuziehen.
Nach Eingabe der letzten Position erscheint das Fenster zur Speicher–Abfrage.

Uebersicht

2014-07-17T14:29:05Z

178.188.24.106: /* Verwaltungsmodule */

[[Datei:Faveoicon_klein.png]]
 
 
FAVEO auch bekannt unter dem Namen iomseven, beizeichnet die neueste Version der Komplettsoftware für Augenoptik und Hörgeräteakustik der Firma IOM Software GmbH. 
Die Software ist individuell auf Ihre Betriebsgröße anpassbar. Es kann auf einem einzelnen PC, als Netzwerklösung innerhalt einer Filiale oder als Terminalserver Lösung filialenübergreifend installiert werden. 
==Filiallösung==
[[Datei:Filialloesung2.JPG]]
 
==Terminal-Server Lösung:==
[[Datei:Terminalserver1.JPG]]

==Hauptmodule==
Die Hauptmodule von FAVEO umfassen [[Kundenverwaltung]], [[Warenlager]], [[SV-Kassa]], [[POS-Kassa]], [[Kassabuch]], [[Directmailing]], [[Statistik]], [[Kalender]],
die den Stamm der Software bilden.
* [[Kundenverwaltung]]
* [[Warenlager]]
* [[SV-Kassa]]
* [[POS-Kassa]]
* [[Kassabuch]]
* [[Directmailing]]
* [[Statistik]]
* [[Kalender]]

==Verwaltungsmodule==

* [[Bestellübersicht|Bestellübersicht]]
* [[Mitarbeiterverwaltung|Mitarbeiterverwaltung]]
* [[Ärzteverwaltung|Ärzteverwaltung]]
* [[Lieferantenverwaltung|Lieferantenverwaltung]]
* [[Krankenkassenverwaltung|Krankenkassenverwaltung]]
* [[Rechnungsübersicht|Rechnungsverwaltung]]
* [[Mahnungen|Mahnungsverwaltung]]
* [[Übersicht_PC-Kassa|Übersicht PC-Kassa]]
* [[Lieferschein|Lieferschein]]
* [[MA-Leistungsübersicht|MA-Leistungen]]
* [[SZK-Übersicht|SZK-Übersicht]]

Uebersicht

2014-07-17T14:28:07Z

178.188.24.106: /* Verwaltungsmodule */

[[Datei:Faveoicon_klein.png]]
 
 
FAVEO auch bekannt unter dem Namen iomseven, beizeichnet die neueste Version der Komplettsoftware für Augenoptik und Hörgeräteakustik der Firma IOM Software GmbH. 
Die Software ist individuell auf Ihre Betriebsgröße anpassbar. Es kann auf einem einzelnen PC, als Netzwerklösung innerhalt einer Filiale oder als Terminalserver Lösung filialenübergreifend installiert werden. 
==Filiallösung==
[[Datei:Filialloesung2.JPG]]
 
==Terminal-Server Lösung:==
[[Datei:Terminalserver1.JPG]]

==Hauptmodule==
Die Hauptmodule von FAVEO umfassen [[Kundenverwaltung]], [[Warenlager]], [[SV-Kassa]], [[POS-Kassa]], [[Kassabuch]], [[Directmailing]], [[Statistik]], [[Kalender]],
die den Stamm der Software bilden.
* [[Kundenverwaltung]]
* [[Warenlager]]
* [[SV-Kassa]]
* [[POS-Kassa]]
* [[Kassabuch]]
* [[Directmailing]]
* [[Statistik]]
* [[Kalender]]

==Verwaltungsmodule==

* [[Bestellübersicht|Bestellübersicht]]
* [[Mitarbeiterverwaltung|Mitarbeiterverwaltung]]
* [[Ärzteverwaltung|Ärzteverwaltung]]
* [[Lieferantenverwaltung|Lieferantenverwaltung]]
* [[Krankenkassenverwaltung|Krankenkassenverwaltung]]
* [[Rechnungsverwaltung|Rechnungsverwaltung]]
* [[Mahnungsverwaltung|Mahnungsverwaltung]]
* [[Übersicht_PC-Kassa|Übersicht PC-Kassa]]
* [[Lieferschein|Lieferschein]]
* [[MA-Leistungsübersicht|MA-Leistungen]]
* [[SZK-Übersicht|SZK-Übersicht]]

Uebersicht

2014-07-17T14:20:32Z

178.188.24.106: /* Verwaltungsmodule */

[[Datei:Faveoicon_klein.png]]
 
 
FAVEO auch bekannt unter dem Namen iomseven, beizeichnet die neueste Version der Komplettsoftware für Augenoptik und Hörgeräteakustik der Firma IOM Software GmbH. 
Die Software ist individuell auf Ihre Betriebsgröße anpassbar. Es kann auf einem einzelnen PC, als Netzwerklösung innerhalt einer Filiale oder als Terminalserver Lösung filialenübergreifend installiert werden. 
==Filiallösung==
[[Datei:Filialloesung2.JPG]]
 
==Terminal-Server Lösung:==
[[Datei:Terminalserver1.JPG]]

==Hauptmodule==
Die Hauptmodule von FAVEO umfassen [[Kundenverwaltung]], [[Warenlager]], [[SV-Kassa]], [[POS-Kassa]], [[Kassabuch]], [[Directmailing]], [[Statistik]], [[Kalender]],
die den Stamm der Software bilden.
* [[Kundenverwaltung]]
* [[Warenlager]]
* [[SV-Kassa]]
* [[POS-Kassa]]
* [[Kassabuch]]
* [[Directmailing]]
* [[Statistik]]
* [[Kalender]]

==Verwaltungsmodule==

* Bestellübersicht
* Mitarbeiterverwaltung
* Ärzteverwaltung
* Lieferantenverwaltung
* Krankenkassenverwaltung
* Rechnungsverwaltung
* Mahnungsverwaltung
* Übersicht PC-Kassa
* Lieferschein
* MA-Leistungen
* SZK-Übersicht

Uebersicht

2014-07-17T14:17:41Z

178.188.24.106: /* Verwaltungsmodule */

[[Datei:Faveoicon_klein.png]]
 
 
FAVEO auch bekannt unter dem Namen iomseven, beizeichnet die neueste Version der Komplettsoftware für Augenoptik und Hörgeräteakustik der Firma IOM Software GmbH. 
Die Software ist individuell auf Ihre Betriebsgröße anpassbar. Es kann auf einem einzelnen PC, als Netzwerklösung innerhalt einer Filiale oder als Terminalserver Lösung filialenübergreifend installiert werden. 
==Filiallösung==
[[Datei:Filialloesung2.JPG]]
 
==Terminal-Server Lösung:==
[[Datei:Terminalserver1.JPG]]

==Hauptmodule==
Die Hauptmodule von FAVEO umfassen [[Kundenverwaltung]], [[Warenlager]], [[SV-Kassa]], [[POS-Kassa]], [[Kassabuch]], [[Directmailing]], [[Statistik]], [[Kalender]],
die den Stamm der Software bilden.
* [[Kundenverwaltung]]
* [[Warenlager]]
* [[SV-Kassa]]
* [[POS-Kassa]]
* [[Kassabuch]]
* [[Directmailing]]
* [[Statistik]]
* [[Kalender]]

==Verwaltungsmodule==

* Menü
** Vorschau
** Bestellungen
** Verwaltung
** Tools
** Info
* Auftragsverwaltung
* Benachrichtigungen
* Geburtstage
* Offene Rechnungen
* Abo Verwaltung
* Bestellübersicht

Verwaltungsmodule
Bestellübersicht
Mitarbeiterverwaltung
Ärzteverwaltung
Lieferanten
Krankenkassen
Rechnungen
Mahnungen
Übersicht PC-Kassa
Lieferschein
MA-Leistungen
SZK-Übersicht

VideotutorialPRV

2014-07-17T09:49:30Z

178.188.24.106:

'''Privates Videoarchiv'''
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VideotutorialPRV

2014-07-17T09:49:16Z

178.188.24.106: /* SZK */

'''Privates Videoarchiv'''
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VideotutorialPRV

2014-07-17T09:48:21Z

178.188.24.106: /* SZK */

'''Privates Videoarchiv'''
==SZK==
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VideotutorialPRV

2014-07-17T08:25:41Z

178.188.24.106: /* SZK */

'''Privates Videoarchiv'''
==SZK==
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